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Sezioni

68 20/12/2024 Lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali
67 20/12/2024 Lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale di Cabella e manutenzioni varie del territorio
95 10/12/2024 Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla persona
94 10/12/2024 Impegno spese relative all'organizzazione di laboratori gratuiti per bambini e ragazzi
92 06/12/2024 92 Rimborso spese di accesso al Segretario Comunale G.O. per spese di accesso mesi di Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre 2024
91 03/12/2024 91 Liquidazione spese preventivamente impegnate
90 26/11/2024 90 Liquidazione spese preventivamente impegnate
89 22/11/2024 89 - Liquidazione spese preventivamente impegnate ufficio tecnico
88 22/11/2024 88 - Liquidazione spese preventivamente impegnate
87 18/11/2024 87 - Liquidazione spese preventivamente impegnate ufficio tecnico
86 12/11/2024 86 Liquidazione spese preventivamente impegnate
85 29/10/2024 85 Liquidazione spese preventivamente impegnate
84 21/10/2024 84 Liquidazione spese preventivamente impegnate relativa all'organizzazione della manifestazione Turismo delle Radici - Ufficio Tecnico
83 18/10/2024 83 Liquidazione spese preventivamente impegnate
82 14/10/2024 82 Impegno di spesa per la compartecipazione alle rette asilo nido di Arquata Scrivia per residenti a.s. 2024-2025
81 14/10/2024 81 Piattaforma Notifiche digitali Mis. 1 Comp.1 Misura 1.4.5 - Servizio integrazione notifiche dell'anagrafe con la piattaforma Notifiche Digitali - Liquidazione spesa
80 14/10/2024 80 Liquidazione spese preventivamente impegnate relativa all'organizzazione della manifestazione Turismo delle Radici - Ufficio Tecnico
79 10/10/2024 79 Liquidazione spese preventivamente impegnate
78 04/10/2024 78 Liquidazione spese preventivamente impegnate
77 03/10/2024 77 Liquidazione spese preventivamente impegnate
76 28/09/2024 76 Liquidazione spese preventivamente impegnate
75 27/09/2024 75 Liquidazione spese preventivamente impegnate relativa all'organizzazione della manifestazione Turismo delle Radici - Ufficio Tecnico
74 24/09/2024 74 Liquidazione spese preventivamente impegnate relativa all'organizzazione della manifestazione Turismo delle Radici - Ufficio Tecnico
73 23/09/2024 73 Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ufficio Tecnico
72 19/09/2024 72 Liquidazione spese preventivamente impegnate
71 18/09/2024 71 Servizio trasporto alunni scuola primaria e secondaria di I grado - Anno scolastico 2024-25
70 16/09/2024 70 Parifica incassi relativi a rilascio carte identità periodo maggio-agosto 2024
69 14/09/2024 69 Piattaforma Notifiche digitali Mis. 1 Comp. 1 Misura 1.4.5 - Servizio integrazione notifiche Codice della strada con la piattaforma Notifiche Digitali - Liquidazione spesa
68 06/09/2024 68 Liquidazione spese preventivamente impegnate relativa all'organizzazione della manifestazione Turismo delle radici - Ufficio Tecnico
67 04/09/2024 67 Spese elezioni amministrative 08-09 giugno 2024 - Approvazione rendiconto
66 04/09/2024 66 Liquidazione spese preventivamente impegnate
65 02/09/2024 65 Liquidazione spese di assicurazione anno 2024
64 30/08/2024 64 Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ufficio Tecnico
63 30/08/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate relativa all'organizzazione della manifestazione Turismo delle radici - Ufficio Tecnico
62 28/08/2024 Rinnovo contratto di servizi SAAS TINNVISION
61 28/08/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
60 26/11/2024 Affidamento incarico per riparazione autocarro DURSO CIG B46B1DF794
60 27/07/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate relative alle Elezioni Europee e amministrative del 8-9 Giugno 2024
59 26/11/2024 Contratto di fornitura energia elettrica per il periodo 01.01.2025-31.12.2025 alla NOVA AEG spa stipulata da S.C.R. piemonte spa
59 27/07/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
58 15/11/2024 Lavori di manutenzione straordinaria strada Cosola
58 21/08/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate relative all'organizzazione delle manifestazioni Turismo delle radici - Ufficio Tecnico
57 11/11/2024 Liquidazione anticipazione lavori relativi a Drenaggio, sistemazione e monitoraggio della frana di Casella - 1^ Lotto
57 21/08/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ufficio Tecnico
56 11/11/2024 Affidamento diretto delle prestazioni professionali di progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di completamento area camper - CUP E74J240005
56 03/08/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ufficio Tecnico
55 25/10/2024 Affidamento servizio di manutenzione sistema di videosorveglianza per un anno
55 01/08/2024 Liquidazione spesa relativa ad attività di supporto transizione al digitale Bandi PNRR
54 10/10/2024 Acquisto autocarro per servizi tecnici
54 27/07/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
53 04/10/2024 Consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale Cabella Cremonte -fattura collaudatore e riapprovazione quadro economico a consuntivo
53 18/07/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
52 27/09/2024 Consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale Cabella Cremonte - Approvazione atti contabilità finale e liquidazione
52 18/07/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
51 27/09/2024 Affidamento incarico redazione trailer nell'ambito del progetto Il turismo delle radici
51 16/07/2024 Rimborso spese di accesso al Segretario Comunale G.O. per spese di accesso mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2024
50 20/09/2024 Approvazione atti sal finale dei lavori messa in sicurezza strade comunali
50 10/07/2024 Impegno di spesa per supporto al servizio ragioneria nella predisposizione del Bilancio e nella gestione delle rendicontazioni contabili sui portali dedicati
49 13/09/2024 Lavori di Efficientamento energetico Palazzo Comunale annualità 2024
49 05/07/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
48 06/09/2024 Approvazione atti contabili e liquidazione fatture sal finale dei lavori efficientamento energetico palazzo comunale
48 03/07/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ufficio Tecnico
47 06/09/2024 Affidamento incarico fornitura bitume per ripristini stradali
47 03/07/2024 Liquidazione spese di assicurazione
46 06/09/2024 Affidamento fornitura materiali per minuta manutenzione
46 03/07/2024 Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Vignole Borbera-Cabella-Voltaggio- Garbagna-Roccaforte
45 09/08/2024 Affidamento dei lavori di ripristino dell'impianto di monitoraggio DMS in Frazione Rosano
45 03/07/2024 Affidamento incarichi vari per realizzazione manifestazione Il turismo delle redici nell'ambito del progetto Il turismo delle radici
44 09/08/2024 Affidamento incarichi vari per realizzazione manifestazione Il turismo delle redici nell'ambito del progetto Il turismo delle radici
44 21/06/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ufficio Tecnico
43 17/06/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
41 13/06/2024 Liquidazione quota di partecipazione al Consorzio Intercomunale del Novese dei servizi alla persona anno 2024
40 13/06/2024 Adesione al servizio da Poste Italiane "Posta easy basic" e "Posta Pick Up Mail" - Impegno di spesa
39 06/06/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
38 27/05/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
37 14/05/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
36 11/05/2024 Parifica incassi relativi a rilascio carte identità periodo Aprile 2024
35 11/05/2024 Impegno di spesa canone annuale assistenza software Halley Informatica
34 08/05/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
33 07/05/2024 Rimborso spese di accesso al Segretario Comunale G.O. per spese di accesso mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2024
32 07/05/2024 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile", per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Aprile 2024
31 03/06/2024 Proroga ex art. 16 dl 29/12/2022 n. 198 dell'affidamento in concessione della gestione della Piscina Comunale di Cabella Ligure sino al 31/12/2024
31 06/05/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ufficio Tecnico
30 03/06/2024 Proroga ex art. 16 dl 29/12/2022 n. 198 dell'affidamento in concessione della gestione della Piscina Comunale ubicata in frazione Aie di Cosola sino al 31/12/2024
30 23/04/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ufficio Tecnico
29 03/06/2024 Approvazione atti contabili e liquidazione fatture sal 1 relativamente ai lavori relativi a "adozione di sistemi di monitoraggio ed indagini per predisposizione di piano drenaggi in fraz. Rosano".
29 20/04/2024 Liquidazione fondo potenziamento servizi sociali integrazione 2023
28 27/05/2024 Incarico per verifiche strutturali e progetto di fattibilità tecnico economica per gli interventi di manutenzione conservativa del ponte sul torrente Borbera in corrispondenza del centro abitato. Liquidazione fattura.
28 10/04/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
27 20/05/2024 Approvazione atti contabili e liquidazione fatture sal 2 dei lavori di "consolidamento della sede stradale del tratto Dova Inferiore - Dova Superiore"
27 08/04/2024 Liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale anno 2023
26 20/05/2024 Approvazione atti contabili e liquidazione fatture sal 1 relativamente a d.m. 30.01.2020 e d.m. 11.11.2020 - annualità 2023 - efficientamento energetico efficientamento energetico palazzo comunale
26 06/04/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
25 06/04/2024 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile", per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Marzo 2024.
25 25/03/2024 Approvazione atti sal finale dei lavori di ripristino attraversamento strada comunale per fraz. Celio
24 06/05/2024 Affidamento dei lavori di realizzazione di elisuperficie notturna a servizio della comunità isolata e aree disagiate di Cosola
24 02/04/2024 Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Vignole Borbera-Cabella-Voltaggio-Garbagna e Roccaforte - Versamento quota I trimestre 24
23 06/05/2024 Affidamento dei lavori messa in sicurezza strade comunali
23 04/04/2024 Parifica incassi relativi a rilascio carte identità periodo 01/01/2024 - 31/03/2024.
22 29/04/2024 Affidamento del servizio di supporto legale per realizzazione elisuperficie
22 02/04/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
21 14/06/2024 Provvedimento di impegno e liquidazione bollo mezzo FX287MZ
21 29/04/2024 Affidamento dei lavori relativi a riqualificazione stradale e messa in sicurezza di Via Freggiaro
21 28/03/2024 Liquidazione spese di assicurazione anno 2024
20 22/04/2024 Affidamento incarico manutenzione straordinaria delle alberature di Piazza della Vittoria
20 04/03/2024 Riaccertamento residui attivi e passivi al 31.12.2023
19 17/04/2024 Approvazione atti SAL finale dei lavori di ripristino attraversamento strada comunale Fraz. Celio
19 04/03/2024 Rimborso spese di viaggio al Sindaco per spese di viaggio sostenute in nome e per conto del Comune periodo Dicembre 2023
18 08/04/2024 Affidamento incarico fornitura bitume per ripristini stradali
18 28/02/2024 Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - versamento quota associativa annuale.
17 08/04/2024 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs n. 36/2023 delle prestazioni professionali di progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativamente ai lavori di messa in sicurezza stradale comunali.
17 28/02/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
16 08/04/2024 Liquidazione lavori manutenzione straordinaria area giochi Loc. Cosola
16 15/02/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate - Servizio di integrazione elettorale - ANPR
15 08/04/2024 Affidamento incarico manutenzione verde Piazza della Vittoria e aree limitrofe
15 15/02/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
14 08/04/2024 Approvazione atti contabili e liquidazione fatture sal 1 dei lavori di "consolidamento della sede stradale del tratto Dova Inferiore - Dova Superiore"
14 14/02/2024 Rimborso spese di accesso al geom. B. M. per spese di accesso mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio.
13 25/03/2024 Approvazione atti sal finale e liquidazione fatture relativamente a interventi di manutenzione straordinaria per rifacimento del manto stradale in Piazza della Vittoria
13 14/02/2024 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile", per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Gennaio 2024
12 25/03/2024 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d. lgs n. 36/2023 delle prestazioni professionali di progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo, relativamente ai lavori di messa in sicurezza strade comunali
12 09/02/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
11 09/03/2024 Affidamento dei lavori relativi a riqualificazione stradale e messa in sicurezza di Via Freggiaro - Determina a contrarre
11 05/02/2024 Liquidazione somme relative all'organizzazione dei laboratori organizzati per bambini e ragazzi all'Associazione Culturale Roba da Streeije
10 02/03/2024 Riaccertamento residui attivi e passivi al 31.12.2023
10 05/02/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
9 02/03/2024 Perizia di variante relativa ai lavori di "consolidamento della sede stradale del tratto Dova Inferiore - Dova Superiore" - Liquidazione prestazioni professionali
8 02/03/2024 Affidamento supporto monitoraggio e rendicontazione opere sul portale Regis
8 10/01/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
7 24/02/2024 Affidamento interventi di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici comunali integrazione
7 22/01/2024 Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Vignole Borbera-Cabella-Voltaggio-Garbagna e Roccaforte - Versamento saldo anno 2023
6 13/05/2024 Affidamento del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs 81/2008 per l'anno 2024
6 25/01/2024 Approvazione della seconda perizia di variante relativa ai lavori di "Consolidamento della sede stradale del tratto Dova Inferiore - Dova Superiore"
6 18/01/2024 Rimborso spese di accesso al Segretario Comunale G.O. per spese di accesso mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2023
5 22/04/2024 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite ordine diretto di acquito (ODA), del servizio di identità digitale SPID CIE a favore della ditta Technical Design srl
5 25/01/2024 Approvazione atti SAL finale e liquidazione fatture relativamente a lavori messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Piscina Comunale
5 18/01/2024 Rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Barbara Scotto (vigile) dipendenti in Convenzione mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2023
4 17/04/2024 - Consultazione del 08/06/2024 e 09/06/2024 - Costituzione dell'ufficio elettorale - Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 15/04/2024 al 14/06/2024
4 25/01/2024 Affidamento incarico riparazione autocarro Piaggio Porter
4 18/01/2024 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile", per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Dicembre 2023
3 25/03/2024 Attribuzione indennità di risultato ai responsabili di EQ per gli anni 2019-2023 e liquidazione salario accessorio ai dipendenti non incaricati di posizione organizzativa - anno 2023
3 18/01/2024 Approvazione SAL finale e liquidazione fatture "ripristino della strada comunale di accesso al Santuario di Dovanelli oggetto di dissesto idrogeologico
3 11/01/2024 Convenzione per l'utilizzo di personale dell'Ufficio Tecnico da parte dei Comuni di Pontecurone e Cabella Ligure - Liquidazione spese sostenute nel periodo IV trimestre 2023
2 19/02/2024 Esito selezione pubblica per l'assunzione, a tempo parziale e determinato, di n. 1 istruttore, responsabile area tecnica, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
2 18/01/2024 Lavori di "consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale Cabella Cremonte" - liquidazione fattura
2 10/01/2024 Liquidazione spese preventivamente impegnate
1 10/01/2024 Liquidazione spese di assicurazione anno 2024
1 05/01/2024 Liquidazione fattura professionista relativamente a "eliminazione di barriere architettoniche, mobilità e sviluppo territoriale sostenibile di una porzione di Piazza della Vittoria del Comune di Cabella Ligure"

99 21/12/2023 Impegno di spesa per sostituzione SERVER
98 21/12/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate per acquisto libri biblioteca
97 20/12/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
96 13/12/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
95 11/12/2023 Rimborso spese di viaggio al Sindaco per spese di viaggio sostenute in nome e per conto del Comune periodo Aprile-Novembre 2023 e rimborso biglietti viaggio Roma per progetto "Turismo delle radici"
94 11/12/2023 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile", per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Novembre 2023
93 07/12/2023 Impegno di spesa per pomeriggi di studio ufficio anagrafe Enti iscritti GRUPPO GASPARI anno 2023
92 06/12/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
91 04/12/2023 Liquidazione spese al Comune di Novi Ligure e al Comune di Alessandria
90 30/11/2023 Decreto del Ministero della cultura N. 8 del 14.01.2022 per il sostegno all'editoria - Contributo alle biblioteche per acquisto libri € 4.232,08
89 23/11/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate Ufficio Tecnico
88 21/11/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate Festival Carlo Repetti
87 16/11/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate Festival Carlo Repetti
86 13/11/2023 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile", per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Ottobre 2023
84 03/11/2023 Rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Barbara Scotto (vigile) dipendenti in Convenzione mesi di Luglio, Agosto e Settembre
83 03/11/2023 Rimborso spese di accesso al Segretario Comunale G.O. per spese di accesso mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2023
81 04/11/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
80 30/10/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
79 21/10/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
78 18/10/2023 Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società La Flessibile, per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Settembre 2023
78 08/04/2023 Emergenza COVID 19 utilizzo somme residue per adozione misure urgenti di solidarietà alimentare - determinazione importo da erogare ai nuclei famigliari che hanno presentato richiesta
77 17/10/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate per Festival Carlo Repetti
77 15/03/2023 Bilancio 2022-2023-2024 Variazione fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa ai sensi dell'art.75 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
76 16/10/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate 
76 02/01/2023 Variazione di Bilancio - Partite di giro- Esercizio 2022
75 14/10/2023 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
75 02/01/2023 Spese Elezioni Politiche 25.09.2022 - Approvazione rendiconto
74 12/10/2023 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. UFFICIO TECNICO
73 05/10/2023 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMETE IMPEGNATE
72 04/10/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
71 14/12/2023 Incarico professionale geom. Federico Barattino per servizio di supporto al responsabile dell'ufficio tecnico e ampliamento orario per le prestazioni di supporto all'ufficio tecnico
71 03/10/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate per realizzazione centro documentale
70 07/12/2023 Affidamento incarico professionale per progettazione, direzione lavori, contabilità, cre e sicurezza dei lavori relativi a riqualificazione stradale e messa in sicurezza di Via Freggiaro
70 02/10/2023 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
69 07/12/2023 Affidamento servizio sgombero neve inverno 2023/2023 alla ditta: Società agricola Le Due Querce, con sede a Mongiardino L.
69 29/09/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate per realizzazione festiva Carlo Repetti
68 07/12/2023 Liquidazione anticipazione interventi di consolidamento della sede stradale del tratto "Dova Inferiore - Dova Superiore"
68 20/09/2023 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
67 23/11/2023 Concessione alla ditta Panetteria Pasticceria di Boggeri Fabio di Cabella Ligure dell'utilizzo del marchio DE.CO. del Comune di Cabella Ligure
67 18/09/2023 Convenzione per l'utilizzo di personale dell'Ufficio Tecnico da parte dei Comuni di Pontecurone e Cabella Ligure. Liquidazione spese sostenute nel periodo I semestre 23
66 23/11/2023 Concessione alla ditta Cuore di Pane di Irene Calamante di Cabella Ligure dell'utilizzo del marchio DE.CO. del Comune di Cabella Ligure
66 18/09/2023 Det Fin 66 23
65 23/11/2023 Concessione alla ditta Cuore di Pane di Irene Calamante di Cabella Ligure dell'utilizzo del marchio DE.CO. del Comune di Cabella Ligure
65 19/09/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
64 26/10/2023 Affidamento incarico riparazione autocarro Durso
64 12/09/2023 Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Voltaggio-Cassano Spinola e Cabella L - Rimborso quota parte tagli AGES
63 26/10/2023 Affidamento incaricofornitura sale per disgelo strade comunali
63 11/09/2023 Servizio Trasporto alunni scuola materna. primaria e secondaria di 1^ grado - Anno scolastico 2023/24 - Affidamento mediante negoziazione diretta alla Ditta Autolinee Valborbera con sede a Cabella Ligure CIG Z533C6086F
62 26/10/2023 Affidamento sfalcio banchine per manutenzione strade comunali
62 09/09/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
61 21/09/2023 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO STRADA COMUNALE PER FRAZ. CELIO
61 25/08/2023 Determina n. 61
60 15/09/2023 Affidamento dei lavori relativi al recupero antica fontana di Montaldo di Cosola CIG ZEB3B7D1B4
60 25/08/2023 Determina n. 60
59 12/08/2023 Rimborso spese di viaggio all'Assessore Paola Repetti per spese di viaggio sostenute in nome e per conto del Comune 2^ trimestre 23
58 14/09/2023 D.M. 30.01.2020 E D.M. 11.11.2020 -ANNUALITA' 2023 -EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 DEL D.LGS. 36/2023 -PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE
58 11/09/2023 Approvazione contabilità finale e liquidazione fatture relativamente ai lavori relativi a sottomurazione difesa spondale destra del Torrente Borbera nei pressi di Via Freggiaro di cui alla L.R. 38/78 cond. Int. 38/78_28_006_212089 CUP: E77H21000360002 CIG 9833615BCD
58 12/08/2023 Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società La Flessibile per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Luglio 2023
57 07/09/2023 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IRRIGATORI DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE
57 11/08/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ufficio Tecnico
56 07/09/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE, COORDINAMENTO SICUREZZA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE
56 07/08/2023 Determina n. 56 del 07.08.2023
55 25/08/2023 Acquisto lampioni led alimentati ad energia solare
55 25/07/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
54 25/08/2023 Affidamento opere integrative per inaugurazione Centro Documentale
54 18/07/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
53 25/08/2023 Affidamento incarico professionale per collaudo strutturale relativamente a "interventi di consolidamento della sede stradale del tratto "Dova Inferiore - Dova Superiore"
53 17/07/2023 Rimborso spese di accesso al Segretario comunale Dott.G.O. per spese di accesso mesi di aprile. maggio e giugno 2023
52 29/07/2023 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA GIOCHI LOC.COSOLA CUP E72H23003170001 CIG 9992934DFF
52 17/07/2023 Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Vignole Borbera-Cabella-Voltaggio-Garbagna e Roccaforte - Versamento quota II trimestre 23
51 29/07/2023 AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA ED ALVEO A MONTE DELL'ABITATO DI MONTALDO DI COSOLA COD.INT. 38/78_20_006_213346 - CUP E78H22000740002 CIG Z443BA745B213346 - CUP E78H22000740002 CIG Z443BA745B
51 12/07/2023 Rimborso spese di viaggio alla Sig.ra B. S. (vigile) dipendente in convenzione mesi di Aprile, Maggio e Giugno
50 21/07/2023 Affidamento sfalcio banchine per manutenzione strade comunali - CIG ZAA3BF8493
50 12/07/2023 Rimborso oneri al datore di lavoro, dipendente della Società La Flessibile per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Giugno 2023
49 21/07/2023 Approvazione atti I SAL e liquidazione fattura relativamente a lavori messa in sicurezza ed efficientamento energetico della piscina comunale
49 12/07/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
48 10/07/2023 Parifica incassi relativi a rilascio carte d'identità perioso 01/04/2023 - 30/06/2023.
48 06/07/2023 Affidamento fornitura di bitume a freddo per manutenzione strade comunali - Codice CIG ZCB3BD3667
48 01/04/2023 Bando erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal Fondo Nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali - Accettazione richieste e determinazione del contributo
47 07/07/2023 Integrazione determinazione n. 02 del 23/01/2023 di affidamento dei lavori relativi a "drenaggio, sistemazione e monitoraggio della frana di Casella - 1° lotto
47 07/07/2023 Rimborso IMU versati al Comune di Cabella Ligure e non dovuti
46 03/07/2023 Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità di cui alla legge 197 del 29/12/2022 e decreto interministeriale dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/04/2023. Approvazione graduatoria dei beneficiari - Atto soggertto a pubblicazione ai ssensi del DLgs 33/2013.
46 29/06/2023 Acquisto lettini piscina comunale. CIG ZCE3BBFD76
45 29/06/2023 Affidamento lavori relativi a "Adozione di sistemi di monitoragio ed indagini per predisposizione di piano drenaggi in Fraz. Rosano".
45 22/06/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
44 04/09/2023 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - STAGIONE ESTIVA 2023
44 22/06/2023 Liquidazione spese di assicurazione in scadenza 30.06.23
43 04/09/2023 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE UBICATA IN FRAZIONE AIE DI COSOLA - STAGIONE ESTIVA 2023
43 14/06/2023 Impegno spesa per corso messo notificatore
42 13/06/2023 Impegno di spesa per spettacoli previsti in occasione del FESTIVAL CARLO REPETTI- II edizione CIG Z253B5E516
41 22/06/2023 Affidamento interventi di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici comunali - Codice CIG ZE73BAA531
41 13/06/2023 Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile" per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Maggio 2023
40 22/06/2023 Affidamento incarico professionale per progettazione, direzione lavori, contabilità, cre e sicurezza dei lavori relativi a lavori di ripristino attraversamento strada comunale per Fraz. Celio Cod. 38/78_26_006_213548
40 08/06/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
39 22/06/2023 Approvazione sal finale e liquidazione fatture relativamente a "Eliminazione di barriere architettoniche, mobilità e sviluppo territoriale sostenibile di una porzione di Piazza della Vittoria del Comune di Cabella Ligure". CUP E73D21002290001 CIG 889679182F
39 01/06/2023 Impegno spesa per servizio stampa imbustamento e postalizzazione TARI 2023. CIG Z693B66D12
38 22/06/2023 Approvazione della perizia di variante relativa ai lavOri di "consolidamento della sede stradale del tratto Dova Inferiore - Dova Superiore" redatta per adeguamento dei prezzi al prezziario straordinario ed. luglio 2022 della Regione Piemonte in ottemperanza ai dettami dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, nr. 50. CUP E73H19001070001 CIG 898894581
38 31/05/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate.
37 19/06/2023 Affidamento fornitura trattorino rasaerba - Z253B9C06B
37 25/05/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
36 08/06/2023 Affidamento in concessione dei terreni comunali gravati da uso civico di pascolo e relative strutture annesse, in Frazione Cosola, non richiesti dagli aventi diritto - per il triennio 2023/2025 - Eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni.
36 18/05/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate. Ufficio Tecnico.
35 08/06/2023 Affidamento concessione di pascolo sui terreni comunali gravati da uso civico di pascolo (malga) in Fraziione Pobbio - Lotto nr. 1 - Non richiesti dagli aventi diritto - Per il triennio 2023-2025 - Eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni.
35 02/05/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate.
34 01/06/2023 Affidamento dei lavori di sottomurazione difesa spondale destra del T. Borbera nei pressi di Via Freggiaro di cui alla L:R: 38/78, cod.int. 38/78_28_006_212089
33 01/06/2023 Approvazione sal finale e liquidazione fatture "Messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante il consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale Cabella Teo - Strada Cabella - Teo".
33 13/05/2023 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile" per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Aprile 2023
32 26/05/2023 Affidamento incarico per dotazione e assistenza informatica per il centro documentale e mostra permanente per l'emigrazione dalla Val Borbera.
32 03/05/2023 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
31 23/05/2023 Affidamento in concessione mediante gara aperta dei terreni comunali gravati da uso civico di pascolo in Frazione Dova Superiore non richiesti dagli aventi diritto - per il triennio 2023-2025 - eventualmente rinnovabile per ulteeriori due anni.
31 21/04/2023 Rimborso spese di accesso al Segretario comunale G.O. per spese di accesso mesi di Febbraio e Marzo
30 23/05/2023 Seconda procedura affidamento in concessione mediante gara aperta dei terreni comunali gravati da uso civico di pascolo in Frazione Pobbio Inferiore e Superiore - Lotto nr. 1 - Non richiesti dagli aventi diritto - per il triennio 2023-2025 - eventualemente rinnovabile per ulteriori due anni.
30 21/04/2023 Rimborso spese di accesso al geom.BOCCA M. per spese di accesso mesi di gennaio, febbraio e Marzo
29 22/05/2023 Seconda procedura aperta per affidamento in concessione dei terreni comunali gravati da uso civico di pascolo e relative strutture annesse in Frazione Cosola non richiesti dagli aventi diritto per il triennio 2023-2025.
29 21/04/2023 Rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Barbara Scotto (vigile) dipendenti in Convenzione mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo
28 18/05/2023 Approvazione sal finale e liquidazione fatture per interventi di abbattimento barriere architettoniche e sviluppo territoriale sostenibile sulla struttura del "palavittoria" e prospicenti aree site in Piazza della Vittoria del comune.
28 20/04/2023 Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile" per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Marzo 2023
27 18/05/2023 Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di sottomurazione difesa sondale destra T. Borbera nei pressi di Via Freeggiaro di cui alla L:R: 38/78, COD. INT. 38/78_28_006_212089
27 20/04/2023 Rimborso spese di viaggio al Sindaco per spese di viaggio sostenute in nome e per conto del Comune I trimestre 2023
26 18/05/2023 Determina a contrarre per affidamento lavori relatiivi a "Adozione di sistemi di monitoraggio ed indagini per predisposizione di piano drenaggi in Frazione Rosano":
26 19/04/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
25 15/05/2023 Approvazione del progetto esecutivo relativo ad "Adozione di sistemi di monitoraggio ed indagini per predisposizione di piano drenaggi in Frazione Rosano".
25 10/05/2023 Riaccertamento residui attivi e passivi al 31.12.2022
24 20/11/2023 Liquidazione incentivo funzioni tecniche per lavori di sottomurazione difesa spondale destra del T. Borbera nei pressi di Via Freggiaro di cui alla L.R. 38/78
24 11/05/2023 Affidamento lavori di sistemazione locali per centro documentale.
24 11/04/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
23 13/11/2023 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi art. 1, C2, lett. A) d.l. n. 76/2020 finanziato con fondi PNRR: misura 1.4.3. APP IO - a favore della ditta MYO SPA - Modifica impegno di spesa
23 06/04/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate . Solidarietà alimentare.
22 13/11/2023 Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022
22 11/05/2023 Affidamento dei lavori relativi a messa in sicurezza ed efficientamento energetico della piscina comunale. CUP E74J23000140001 CIG 97956802DC
22 05/04/2023 Rimborso spese di viaggio all'Assessore Paola Repetti per spese sostenute in nome e per conto del Comune
21 30/10/2023 Approvazione bando pubblico per la concessione di contributi economici ai nuclei familiari residenti destinati alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Anno 2023
21 10/05/2023 Riaccertamento residui attivi e passivi al 31.12.2022
21 05/04/2023 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile", per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Febbraio
20 04/05/2023 Affidamento concessione di pascolo sui terreni comunali gravati da uso civico di pascolo (malga) in Frazione Pobbio - Lotto nr. 2 - Non richiesti dagli aventi diritto per il triennio2023-2025 eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni.
20 05/04/2023 Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale - Liquidazione quota
19 04/05/2023 Affidamento lavori relativi a consolidamento versante sottostante infrastruttura e ripristino della sede stradale Cabella - Pobbio. CUP E77H20001320001 - CIG 901102878A
19 04/04/2023 Parifica incassi relativi a rilascio Carte Identità periodo 01.01.23 - 31.03.23
18 09/10/2023 RINNOVO UTILIZZO DI DIPENDENTE DI ALTRO ENTE. APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO
18 21/04/2023 Approvazione SAL finale e liquidazione fatture relative ai lavori di "potenziamento della rete di itinerari per la fruizione cicloturistica e descursionistica del territorio - la Via Romea, Via Vecchia Selvagnassi, sentieristica e area camper cicloturistica ed escursionistica del territorio".
18 01/04/2023 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
17 01/04/2023 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
16 31/07/2023 DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N.16 DEL 31 LUGLIO 2023
16 30/03/2023 Affidamento incarico per allestimento Centro Documentale e Mostra Permanente per l'emigrazione della Val Borbera.
16 15/03/2023 Impegno di spesa per pomeriggi di studio ufficio anagrafe Enti iscritti ANUSCA 2023 - CIG Z533A5BA2E
15 31/07/2023 Costituzione Fondo risorse decentrate per l'anno 2023
15 01/04/2023 Fondo Garanzia Debiti Commerciali. Presa d'atto della non sussistenza dei requisiti per l'accantonamento obbligatorio
15 30/03/2023 Procedura aperta per affidamento in concessione dei terreni comunali gravati da uso civico di pascolo e relative strutture annesse in Frazione Cosola non richieste dagli aventi diritto - Per il triennio 2023/2025
15 14/03/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
14 31/07/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
14 30/03/2023 Affidamento in concessione mediante gara aperta dei tereni comunali gravati da uso civico di pascolo (malga) in Frazione Pobbio Inferiore e Superiore - lotti nr. 1 e nr. 2 - Non richiesti dagli aventi diritto per il triennio 2023/2025 eventualmente rinnovabili per ulteriori due anni.
14 24/02/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
13 18/07/2023 Presa d'atto dimissioni volontarie dipendente a tempo indeterminato e pieno
13 20/02/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
12 18/07/2023 Affidamento incarico di lavoro autonomo occasionale per attività di supporto all'ufficio
12 15/02/2023 Convenzione per l'utilizzo di personale dell'Ufficio Tecnico da parte dei Comuni di Pontecurone e Cabella L. - Liquidazione spese sostenute nel periodo 01.10.22-31.12.22
11 10/07/2023 Affidamento del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 per l'anno 2023 - CIG: Z153BE420A
11 27/03/2023 Affidamento incarico professionale per progettazione, direzione lavori, contabilità, CRE e sicurezza dei lavori relativi a messa in sicurezza ed efficientamento energetico della piscina comunale.
10 10/07/2023 Rinnovo utlizzo di dipendente di altro ente. Conferimento di incarico. Approvazione bozza contratto.
10 14/03/2023 Approvazione della perizia di variante relativa agli interventi di ripristino strada comunale di accesso al Santuario di Dovanelli in ottemperanza ai dettami dell'art.26 del D.L. 17 Maggio 2022 N.50
10 14/02/2023 Rimborso al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile", per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Gennaio 2023
9 20/06/2023 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 - Rilevazione areale - Liquidazione saldo compensi Istat.
9 24/02/2023 Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento del manto stradale in Piazza della Vittoria. Riapprovazione quadro economico a seguito di adeguamento IVA applicata e rimodulazione importo affidamento alla Ditta esecutrice. Codice CUP : E77H22003900007 CIG: 94083163F9
8 29/05/2023 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite ordine diretto di acquisto (ODA), del servizio di integrazione delle notifiche codice della strada con la piattaforma notifiche digitali PND - CUP E71F22003480006 - CIG Z743B5AFDD a favore della Ditta Technical Design Srl.
8 28/01/2023 Liquidazione compensi membri Commissione giudicatrice concorso pubblico per soli esami, Cat.C a tempo pieno e indeterminato
7 29/05/2023 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite ordine diretto di acquisto (ODA) del servizio di integrazione delle notifiche dell'anagrafe comunale con la piattaforma notifiche digitali PND - CUP E71F22003480006 - CIG ZA63B5ACAC a favore della Ditta Tinn Srl
7 17/02/2023 Affidamento incarico professionale per Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e redazione variante per adeguamento prezzi relativamente a "Interventi di consolidamento della sede stradale del tratto Dova Inferiore-Dova Superiore
6 03/04/2023 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a DL nr. 76/2020 finanziato con fondi PNRR misura 1.4.3 PAGO PA CUP E71F22002420006 CIG ZA23AA5F36 a favore della Ditta Tinn s.r.l. determina a contrarre.
6 20/02/2023 Affidamento incarico professionale per progettazione e direzione lavori, sicurezza - Messa in sicurezza parete rocciosa ed alveo a monte dell'abitato di Montaldo di Cosola
6 20/01/2023 Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal sindaco, dipendente della Società "La Flessibile" per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Ottobre e Dicembre 2022
5 28/03/2023 Affidamento diretto ai sensi art.1, comma 2 Lett.A) D.L. n.76/2020. Finanziato con Fondi PNRR: Misura 1.4.3 APP IO - CUP E71F22002430006 - CIG Z293A8DCA6 A Favore della Ditta MYO spa Determina a contrarre
5 07/02/2023 Bando erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal Fondo Nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali - Liquidazione
4 28/03/2023 Determina a contrarre - Affidamento di supporto specialistico al settore personale e affari generali - CIG Z183A8C27F
4 17/01/2023 Rimborso spese di accesso al Geom.B.M. per spese di accesso mesi di ottobre, novembre e dicembre
3 30/03/2023 Affidamento in concessione mediante gara aperta dei terreni comunali gravati da uso civico di pascolo (malga) in Frazione Dova non richiesti dagli aventi diritto per il triennio 2023/2025 eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni.
3 07/02/2023 Affidamento del servizio di redazione della perizia di variante relativa ai lavori di "Messa in sicurezza patrimonio comunale mediante il ripristino della strada comunale di accesso al Santuario di Dovanelli oggetto di dissesto idrogeologico" e rettifica CIG Z6932231FD di cui alla Determina n.29 del 16.06.2021 CUP: E77H20001330001 CIG 9643066DCA
3 03/02/2023 Affidamento incarico professionale per progettazione e direzione lavori, sicurezza relativi ad "Adozione di sistemi di monitoraggio ed indagini per predisposizione di piano drenaggi in Fraz.Rosano"
3 28/01/2023 Rinnovo utilizzo di dipendente di altro Ente . Rettifica errore materiale
3 17/01/2023 Rimborso spese di viaggio all'Assessore P.R. per spese di viaggio sostenute in nome e per conto del Comune
2 23/01/2023 Affidamento dei lavori relativi a "Drenaggio, sistemazione e monitoraggio della Frana di Casella - 1^Lotto"
2 19/01/2023 Incarico di consulenza e gestione assicurativa - Contraente : A&M Consulting srl con sede in Genova Via Serra 5/1
2 16/01/2023 Liquidazione spese preventivamente impegnate
1 20/01/2023 Liquidazione fattura al professionista per perizia di variante relativa agli interventi di "Messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante il consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale Cabella Teo - Strada Cabella - Teo" in ottemperanza ai dettami dell'art.26 del D.L. 17 Maggio 2022 N.50
1 16/01/2023 Liquidazione spese di assicurazione
1 10/01/2023 Rinnovo utilizzo dipendente di altro Ente . Conferimento di incarico. Approvazione bozza di contratto

74 22/12/2022 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
73 19/12/2022 Liquidazione somme relative all'organizzazione del Corso di scacchi gratuito organizzato per bambini e ragazzi
72 17/12/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
71 15/12/2022 Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile" per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Novembre 2022
70 13/12/2022 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
69 12/12/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate . Acquisto libri biblioteca
69 15/01/2022 Affidamento incarico professionale all'Ing.Stefano Persivale per servizio di supporto al RUP per predisposizione e svolgimento procedure negoziate dei lavori di " Consolidamento della sede stradale del tratto Dova Inferiore - Dova Superiore " e " Interventi di consolidamnento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale Cabella-Pobbio" - importo contrattuale € 1.600,00 (esclusa IVA e oneri professionali CIG ZA534CEB9A)
68 10/12/2022 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
68 15/01/2022 Affidamento fornitura due riscaldatori elettrici BRICOFER GROUP SPA di Roma sede operativa Serravalle Scrivia - Importo € 375,41 oltre IVA
67 28/11/2022 Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Voltaggio-Cassano Spinola e Cabella - Liquidazione spese sostenute nel periodo 01.12.2020 - 31.01.2022
66 25/11/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
65 25/11/2022 PNRR M2C4 INT.2.2 Modifica descrizione capitoli del Bilancio di Previsione 2022/24
64 22/11/2022 Impegno spese relative all'organizzazione del corso scacchi gratuito organizzato per bambini e ragazzi
63 22/11/2022 Adesione all'ANUSCA - Versamento quota associativa
62 18/11/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
61 18/11/2022 Liquidazione spese relative alla convenzione di incarico Sig. G.F. per autista servizio trasporto scuolabus dal 20.10.22 al 31.10.22
60 16/11/2022 Elezioni Politiche del 25.09.2022 - Liquidazione delle spese sostenute
58 07/11/2022 Decreto del Ministero della cultura n.8 del 14.01.2022 per il sostegno all'editoria - Contributo alle biblioteche per acquisto libri € 4.366,06
57 04/11/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
56 16/11/2022 Rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Barbara Scotto dipendente in convenzione mesi di Luglio-Agosto-Settembre 2022
55 22/10/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
54 22/10/2022 Impegno spesa per servizio di costruzione del Fondo Produttività 2020-2021
54 21/10/2022 Impegno spesa per servizio di costruzione del Fondo 2020 e 2021
53 18/10/2022 Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla persona - Liquidazione quota Fondo potenziamento servizi sociali anno 2022 ex Legge n.178/2020 art.1 comma 791
51 14/10/2022 Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Socità "La Flessibile" per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Settembre 2022
50 13/10/2022 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
49 10/10/2022 Referendum Costituzionale del 12 Giugno 2022 - Approvazione Rendiconto
48 06/10/2022 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
47 20/12/2022 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
47 05/10/2022 Parifica incassi relativi al rilascio carte identità periodo 01/07-30/09/22
46 20/12/2022 Affidamento lavori in economia per "Consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale Cabella-Cremonte"
46 05/10/2022 Parifica incassi relativi al rilascio carte identità periodo 01/04-30/06/2022
45 20/12/2022 Parifica incassi relativi al rilascio carte identità periodo 01/04-30/06/2022
45 09/09/2022 Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile" per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Agosto 2022
44 12/12/2022 FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ESERCIZIO 2022 - APPROVAZIONE ISTANZE
44 18/10/2022 Servizio Trasporto alunni scuola materna, primaria e secondaria di 1^ grado - Anno scolastico 2022-24 - Affidamento mediante negoziazione diretta alla Ditta Autolinee Valborbera con sede a Cabella Lgure - CIG ZF137A1C0C
43 14/12/2022 Determina nr 43 del 12/12/2022 Affidamento servizio sgombero neve inverno 2022/2023 alla Ditta: Società Agricola "Le due querce", con sede a Mongiardino Ligure. importo servizio € 15.000. Impegno di spesa CIG: Z7F90B671 DETERMINA NR 43
43 08/09/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
42 06/12/2022 Affidamento supporto monitoraggio e rendicontazione PNRR sul portale REGIS
42 27/08/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
41 18/11/2022 Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori relativi a "Drenaggio, sistemazione e monitoraggio della frana di Casella " - 1^ Lotto
41 05/09/2022 Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori relativi a "Drenaggio, sistemazione e monitoraggio della frana di Casella " - 1^ Lotto
40 15/11/2022 Ordinanza N.2 del 10.02.2021, contingibile ed urgente per la messa in sicurezza di difesa spondale Torrente Borbera in adiacenza terreno demaniale - Via Freggiaro - Approvazione quadro economico a consuntivo e CRE
39 14/11/2022 Affidamento intervento di riparazione Piaggio Porter - CIG Z4838893CF
39 13/08/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
38 15/11/2022 Determina a contrarre, procedura negoziata per l'appalto dei lavori di "Consolidamento della sede stradale del tratto Dova Inferiore-Dova Superiore"
38 24/08/2022 Liquidazione delle spese sostenute per il Referendum del 12.06.2022
37 07/11/2022 Liquidazione delle spese sostenute per il Referendum del 12.06.2022
37 09/08/2022 Rettifica Allegati del Rendiconto esercizio 2021per armonizzazione con le risultanze della certificazione Fondo Funzioni Fondamentali 2021
36 04/11/2022 Approvazione della perizia di variante relativa agli interventi di "Messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante il consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale Cabella Teo - Strada Cabella -teo" in ottemperanza ai dettami dell'art.26 del D.L. 17 Maggio 2022, N.50
36 06/08/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
35 03/11/2022 D.G.R. N.1-3781 del 17.09.2021 finanziamenti destinati ai Comuni piemontesi per la realizzazione di parchi giochi diffusi - Progetto parco giochi diffuso " Cabella si mette in gioco" - Liquidazione fatture
35 16/07/2022 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
34 25/10/2022 MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTOSTANTE L'INFRASTRUTTURA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CABELLA TEO - STRADA CABELLA-TEO APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA
34 13/07/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
33 24/10/2022 Affidamento incarico professionale all'ing.Italo Bruno per progettazione e direzione lavori, sicurezza - Lavori di sottomurazione difesa spondale destra del Torrente Borbera nei pressi di Via Freggiaro di cui alla L.R. 38/78 cod.int.38/78-28-006-121089
33 11/07/2022 Rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Barbara Scotto (vigile) dipendente in Convenzione II trimestre 2022
32 18/10/2022 D.G.R. N.1-3781 del 17.09.2021 finanziamenti destinati ai Comuni piemontesi per la realizzazione di parchi giochi diffusi - Progetto Parco Giochi diffuso "Cabella si mette in gioco" approvato con D.G.C. n.57 del 27.10.2021. Affidamento lavori e servizi per realizzazione parco giochi diffuso CUP J72C21002200002 CIG ZA13830696
32 11/07/2022 Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile" per l'espletamento delle proprie funzioni del mese di Giugno 22
31 24/10/2022 Affidamento del servizio di redazione della perizia di variante relativa ai lavori di "Consolidamento versante sottostante l'infrastruttura e ripristino della sede stradale Cabella-Teo " Rettifica CIG ZF8338CD05 di cui alla Determina n.50 del 20.10.2021
31 11/07/2022 Rimborso spese di viaggio all'Assessore Paola Repetti per spese di viaggio sostenute in nome e per conto del Comune
30 28/09/2022 Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto per interventi di manutenzione straordinaria per rifacimento del manto stradale in Piazza della Vittoria Impresa edile Sinibaldi Asfalti
30 04/07/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
29 28/09/2022 Affidamento incarico professionale al Geom. F. Indrieri per progettazione e direzione lavori , sicurezza Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento del manto stradale in Piazza della Vittoria
29 01/07/2022 Liquidazione spese di assicurazione
28 08/09/2022 Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dei lavori di "Potenziamento della rete di itinerari per la fruizione cicloturistica ed escursionistica del territorio- Progetto "La Via Romea - Un itinerario escursionistico tematico" - Bando GAL n.1/2021, Operazione 7.5.2 Tipologia 1" all'impresa "Perassolo srl" (P.IVA 01815170061) con sede in Arquata Scrivia (AL) Via Val d'Arquata 19/2 - Importo € 58.540,43 IVA al 22% esclusa. CUP. E77H21007230006 CIG 93733003DB
28 14/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
27 29/08/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA BISIO GIANPIERO PER FORNITURA RASAERBA A SPINTA
27 07/06/2022 Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco di pendente la Società LA FLESSIBILE per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Aprile e Maggio 2022
26 29/08/2022 Liquidazione fattura Ditta "F.lli Ferro" snc per fornitura scaldabagno elettrico e pompa DAB K
26 04/06/2022 Rimborso spese di viaggio al Vice Sindaco Geom.Giancarlo Renati per spese sostenute in nomue e per conto del Comune
25 29/08/2022 Liquidazione fattura ditta "Le due Torri" srl per fornitura scacchiera gigante e scacchi giganti
25 04/06/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
24 29/08/2022 D.G.R. n.1-3781 del 17.09.2021 finanziamenti destinati ai Comuni piemontesi per la realizzazione di parchi giochi diffusi - Progetto parco giochi diffuso "Cabella si mette in gioco" approvato con D.G.C. n.57 del 27.10.21. Affidamento fornitura sagone su pannelli lignei alla Ditta "Plug IN" srl - Importo € 1.193,00
24 23/05/2022 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA FIORI, PIANTE E MANUTENZIONE DEL VERDE
23 24/08/2022 Incarico professionale Geom.Maura Lovotti per direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione/contabilità e pratiche catastali afferenti il progetto "Potenziamento della rete di itinerari per la fruizione cicloturistica ed escursionistica del territorio" - Bando GAL 2021 - € 3.660,00 compresi onero previdenziali ed IVA di Legge
23 18/05/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
22 13/08/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROLUDIC
22 14/05/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
21 12/08/2022 D.P.C.M 17 Dicembre 2021 n.6 " Ripartizione del fondo per la progettazione territoriale"- Affidamento incarico professionale alla società " MOLLER INGEGNERIA"S.R.L (P.IVA 027786070991)per "Esecuzione di verifiche strutturali e redazione progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi di manutenzione conservativa del ponte sul Torrente Borbera lungo la strada comunale per Fraz.Celio "importo contrattuale €.13.400,00 (esclusa IVA 22%e oneri previdenziali 4%)CUP :E76G22000330006 CIG:9361811AD3
21 12/05/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
20 27/07/2022 Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, Lett.A), del D.Lgs. n.50/2016 dei lavori di "Manutenzione straordinaria area adiacente a Via Martiri della Liberta'" a favore della Ditta Floricoltura Girasole S.S. - Importo € 8.244,87 IVA al 10% inclusa.
20 03/05/2022 Parifica incassi relativi al rilascio delle Carte Identità periodo 01.01.22 - 31.03.22
19 05/08/2022 Affidamento incarico professionale a "Moller Ingegneria" (P.IVA 02786070991) per aggiornamento banca dati sistema "BDAP-MOP" importo contrattuale € 2500,00 (esclusa IVA 22% e oneri previdenziali 4%) CIG Z853759766)
19 29/04/2022 Rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Barbara Scotto dipendente in Convenzione I Trimestre 2022
18 29/08/2022 D.G.R. N.1-3781 del 17.09.21 finanziamenti destinati ai Comuni piemontesi per la realizzazione di parchi giochi diffusi - Progetto parco gioco diffuso "Cabella si mette in gioco" approvato con D.G.C. n.57 del 27.10.2021Affidamento fornitura tavole in compensato fenolico marino, pali di castagno e scaffale in compensato fenolico marino alla Ditta "Onlywood" srl -Importo € 1.550,00
18 29/04/2022 Rimborsi oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società LA FLESSIBILE, per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Marzo 2022
17 13/08/2022 Determina a contrarre e affidamento diretto art.36, comma 2 lettera a) del servizio gestione piscina comunale stagione estiva 2022 - CIG ZDD36FC73C
17 28/04/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
16 29/08/2022 D.G.R. N.1-3781 DEL 17.09.2021. finanziamenti destinati ai comuni piemontesi per la realizzazione di parchi giochi diffusi - Progetto parco gioco diffuso "Cabella si mette in gioco" approvato con D.G.C. n.57 del 27.10.2021. Affidamento fornitura armadio da esterno alla Ditta "ONLYWOOD" srl - Importo € 540,00 IVA inclusa
16 13/04/2022 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
15 22/12/2022 Costituzione Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021
15 29/08/2022 D.G.R. N.1-3781 del 17.09.2021 finanziamenti destinati ai Comuni piemontesi per la realizzazione di parchi giochi diffusi - PROGETTO PARCO GIOCO DIFFUSO CABELLA SI METTE IN GIOCO" approvato con D.G.C. n.57 del 27.10.2021 - Affidamento fornitura scacchiera e scacchi da esterno alla Società "Le Due Torri" srl - Importo € 959,01 IVA inclusa
15 17/03/2022 Convenzione in forma associata C.U.C. - Liquidazione quota anno 2021
14 22/12/2022 Costituzione Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020
14 20/05/2022 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI BENI E MANUFATTI INSERITI NELLA RETE DI ITINERARI ORGANIZZATI ALL'INTERNO DEL PRODOTTO TURISTICO RIQUALIFICAZIONE FONTANE NELLA BORGATA DI DOVA SUPERIORE SVINCOLO POLIZZA ASSICURATIVA
14 17/03/2022 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile" per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Febbraio 2022
13 01/12/2022 Assunzione a tempo pieno e indeterminalo della Sig.ra Erminia Callegari dal 01.12.2022 presso l'area amministrativa, servizi demografici, elettorale e segreteria
13 14/05/2022 AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DEMOLIZIONE PORZIONE DI PARETE POSA ARCHITRAVE PER ALLARGAMENTO DELLA PORTA ESISTENTE NEL SALONE COMUNALE EX SCUOLE - IMPORTO CONTRATTUALE €.402,00 CIG.Z3D36CEFBE
13 15/03/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
12 28/09/2022 Conferimento incarico di medico competente e sorveglianza sanitaria - Impegno di spesa
12 25/05/2022 SERVIZIO SGOMBERO NEVE - LIQUIDAZIONE SPESA
12 04/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
11 28/09/2022 Somministrazione di personale a tempo determinato presso l'Area amministrativa- Affidamento servizio all'Agenzia Adecco spa (ag.Novi L.) con sede legale a Via Tolmezzo 15 Milano - Proroga contratto somministrazione lavoro dal 19.09 al 17.10.2022
11 25/05/2022 Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett A) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per interventi di abbattimento barriere architettoniche e sviluppo territoriale sostenibile sulla struttura del " Pala Vittoria" e prospicenti aree site in Piazza della Vittoria del Comune - All'Impresa Edile Eredi Rolandini Pietro - Serravalle Scrivia - Importo € 61.050,00 oltre IVA - CUP E77B22000100001 - CIG 922920119A
11 28/02/2022 Fondo Garanzia Debiti Commerciali. Presa d'atto della non sussistenza dei requisiti per l'accantonamento obbligatorio
11 15/01/2022 Determinazione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. n.50/2016 all'Ing.Giuseppe Cerchia riqualificazione energetica edificio comunale sede ASL, Croce Rossa e Biblioteca
10 01/09/2022 Approvazione verbali relativi alle operazioni della Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di N.1 posto di Istruttore Amministrativa - Servizi demografici - Elettorale - Segreteria - Affari Generali cat. C e approvazione graduatoria
10 01/09/2022 Approvazione verbali relativi alle operazioni della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di N.1 posto di istruttore Amministrativo - Servizi demografici - Elettorale - Segreteria - Affari Generali Cat.C
10 29/04/2022 REALIZZAZIONE SALA RIUNIONI - Liquidazione spese preventivamente impegnate
10 22/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
10 15/01/2022 Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. - Rinnovo incarico professionale di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e servizi vari riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro fino al 15.05.2023 - CIG Z7A34B87DE
9 23/08/2022 Referendum costituzionale del 12.06.22 - Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel periodo 18.04 - 17.06.22
9 12/05/2022 Formazione della Commissione Locale per il paesaggio del Comune di Cabella ligure
9 21/02/2022 Liquidazione al Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla persona quota Fondo solidarietà esercizio 2021
8 12/08/2022 Consultazione del 25 Settembre 2022. Costituzione Ufficio elettorale. Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 01.08.22 al 30.09.22
8 21/03/2022 "RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL SANTUARIO NDI DOVANELLI OGGETTO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO" APPROVAZIONE 1°SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA
7 16/07/2022 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - INCARICO DI RILEVATORE
7 21/03/2022 LAVORI DI "ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" SVINCOLO POLIZZA ASSICURATIVA
7 12/02/2022 Rimborso spese di viaggio al vigile IV trimestre 2021
6 24/06/2022 Nomina della Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo Categoria C
6 18/03/2022 Affidamento incarico professionale allo Studio GES Edilizia per progettazione definitiva/esecutiva , ddirezione lavori e sicurezza - Interventi di abbattimento barriere architettoniche e sviluppo sostenibile territoriale sulla struttura del "PALA VITTORIA" e prospicienti aree site in Piazza della Vittoria del Comune - Importo contrattuale € 7.000,00
6 12/02/2022 Rimborso oneri al datore di lavoro mese di Gennaio 2022
5 22/06/2022 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 - Approvazione Avviso pubblico e schema di domanda per la selezione pubblica per titoli di n.2 rilevatori statistici
5 26/02/2022 Canoni demaniali per uso di acqua pubblica - Liquidazione annualità 2022
5 09/02/2022 Parifica incassi relativi al rilascio delle Carte Identità periodo 01.10.21 - 31.12.21
4 22/06/2022 Approvazione Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'incarico di Medico competente e sorveglianza sanitaria Det 4(1)
4 23/04/2022 Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione a compiere lavoro straordinario
4 26/02/2022 Approvazione Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione della Commissione Locale per il paesaggio
4 12/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
3 22/06/2022 Somministrazione di personale a tempo determinato presso l'area amministrativa - affidamento servizio all'agenzia ADECCO Italia s.p.a - Proroga contratto somministrazione lavoro dal 20.06 al 18.09.2022
3 13/04/2022 Avviso di incarico istruttore direttivo tecnico, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art.110 , comma1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 a tempo parziale e determinato. Ammissibilità delle domande pervenute
3 11/03/2022 Realizzazione sala riunioni - Liquidazione spese preventivamente impegnate
3 29/01/2022 Liquidazione spese preventivamente impegnate
2 15/06/2022 Determinazione indennità di carica amministratori comunali anno 2022
2 25/02/2022 Liquidazione fattura MG Costruzioni Edili e Servizi di Mattia Grosso
2 21/02/2022 Impegno spesa per lavoro straordinario del personale dipendente anno 2022
2 24/01/2022 Liquidazione spese di assicurazione esercizio 2022
1 25/05/2022 Conferimento incarico di istruttore direttivo, Responsabile area Tecnica,all'arch.Simona Fioretti, ai sensi dell'art.110, comma 1, D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267 a tempo parziale e determinato - Impegno di spesa
1 21/02/2022 Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale per contributi di connessione e oneri contrattuali di allacciamento in Loc. Rosano e Loc.Pobbio Inferiore.
1 27/01/2022 Approvazione Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Istruttore direttivo, Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell'art.110, comma 1. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 a tempo parziale e determinato
1 24/01/2022 Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della società "La Flessibile" per l'espletamento delle proprie funzioni mese di dicembre 2021

73 23/12/2021 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
72 17/12/2021 Liquidazione spese per acquisto libri biblioteca comunale
71 16/12/2021 Rimborso accesso al Segretario comunale periodo Gennaio-Dicembre 2021
70 16/12/2021 Rimborso oneri al datore di lavoro oper permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile" per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Novembre 2021
69 16/12/2021 Determina liquidazione spese preventivamente impegnate
67 22/12/2021 Determina a contrarre, procedura negoziata per l'appalto dei lavori di "Consolidamneto delle sede stradale del tratto Dova Inferiore-Dova Superiore"
67 06/12/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
66 18/12/2021 Affidamento fornitura per allestimento sala espositiva: Luci, tappeto in pvc e tendaggi
66 30/11/2021 Rimborso tributi comunali erroneamente versati . Liquidazione
65 18/12/2021 Impegno spesa per realizzazione sala riunioni - Emergenza COVID
65 30/11/2021 Liquidazione somme relative all’organizzazione del Corso di scacchi gratuito organizzato per bambini e ragazzi
64 18/11/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
63 15/12/2021 Rettifica della Determinazione n.57 del 01.12.2021 avente ad oggetto "Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Cabella Ligure"
63 16/11/2021 Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Voltaggio-Cassano Spinola e Cabella – Acconto esercizio 2021
62 03/12/2021 IMPEGNO DI SPESA OPERE ESTERNE SEDE COMUNALE E ASL – MG Costruzioni Edili e Servizi di Mattia Grosso – € 4.500,00 iva inclusa CIG - Z0E343ECF6
62 10/11/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
61 03/12/2021 INCARICO PROFESSIONALE all’ing DANIELE BARBERA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ed ESECUTIVA – CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTOSTANTE L’INFRASTRUTTURA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DEL TRATTO DOVA INFERIORE/DOVA SUPERIORE – importo contrattuale € 9.700,00 (inclusa IVA e oneri previdenziali) -CUP E73H19001070001 – CIG 85320240F1 LIQUIDAZIONE FATTURA
61 10/11/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate.
60 01/12/2021 PROROGA INCARICO PROFESSIONALE GEOM. FEDERICO BARATTINO PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO E AMPLIAMENTO ORARIO PER LE PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO – €. 7.500,00 - CIG Z88343342E
60 10/11/2021 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società “La Flessibile”, per l’espletamento delle proprie funzioni nel mese di Ottobre 2021
59 01/12/2021 “CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTOSTANTE L'INFRASTRUTTURA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CABELLA CREMONTE” APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURE (E77H20001310004 - CIG 8847235947)
59 02/11/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate per acquisto attrezzature necessarie per l’organizzazione del lavoro a distanza nonché collegamenti in videoconferenza
58 01/12/2021 “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE SEDE ASL, CROCE ROSSA E BIBLIOTECA” APPROVAZIONE CRE e LIQUIDAZIONE FATTURE
58 25/10/2021 Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società "La Flessibile" per l'espletamento delle proprie funzioni nel mese di Settembre 2021
57 01/12/2021 “Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel Territorio del Comune di Cabella Ligure” (CUP E77E20000050005 – CIG ZAB30ACA7C) APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE FATTURE
57 18/10/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate.
56 24/11/2021 “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE” APPROVAZIONE CRE e LIQUIDAZIONE FATTURE
56 14/10/2021 PARIFICA INCASSI RELATIVI A RILASCIO CARTE IDENTITÀ PERIODO 01/07/2021 – 30/09/2021.
55 16/11/2021 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDI-CAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i. DELLA “MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE ME-DIANTE IL CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTOSTANTE L’INFRASTRUTTURA E RIRPISTINO DELLA SEDE STRADALE CABELLA-TEO STRADA CABELLA -TEO” all’ ”IMPRESA INDIVIDUALE AGOSTI ANTONIO”, con sede in fraz. Gregassi – 15050 MONTACUTO (AL) - importo € 97.947,11 IVA ESCLUSA (E73H19001060001 – CIG 8962237FEC)
55 14/10/2021 Rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Barbara Scotto (vigile) dipendenti in Convenzione mesi di Luglio, Agosto e Settembre
54 12/11/2021 INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. DIEGO BARONCHELLI PER PRO-GETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL – PORZIONE DI PIAZZA DELLA VITTORIA – importo contrattuale € 9.520,00 (esente IVA) - CUP E73D21002290001 – CIG Z17326D0E2 LIQUIDAZIONE FATTURA
54 18/10/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
53 10/11/2021 INCARICO PROFESSIONALE all’ing. GIOVANNI GATTI PER PROGETTAZIO-NE DEFINITIVA ed ESECUTIVA – CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTO-STANTE L'INFRASTRUTTURA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CA-BELLA-TEO – importo contrattuale € 5.250,00 (oltre IVA e oneri previ-denziali) - CUP E73H19001060001 – CIG 85366033A6 LIQUIDAZIONE FATTURA
53 18/10/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate.
52 27/10/2021 AFFIDAMENTO FORNITURA SALE PER DISGELO DITTA CONTERIO srl di SAN MAURO TORINESE - importo € 1.162,00 IVA ESCLUSA (CIG Z0C33A3012)
52 27/09/2021 Liquidazione contributi alle Associazioni locali per emergenza COVID 19
51 27/10/2021 AFFIDAMENTO INCARICO al GEOLOGO ENRICO PARODI PER EFFETTUAZIONE PROVE SISMICHE IN FRAZ. DOVA SUPERIORE – importo contrattuale € 650,00 (esclusi oneri previdenziali) – CIG Z3833A71DB
51 22/09/2021 PARIFICA INCASSI RELATIVI A RILASCIO CARTE IDENTITÀ PERIODO 01/05/2021 – 30/06/2021
50 20/10/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE all’ing. GIOVANNI GATTI PER DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E CONTABILITA’ LAVORI – CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOT-TOSTANTE L'INFRASTRUTTURA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CABELLA-TEO – importo contrattuale € 5.250,00 (oltre IVA e oneri previdenziali) - CUP E73H19001060001 – CIG ZF8338CD05
50 16/09/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
49 18/10/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. GIANMARIA CASTELLANI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA – CON-SOLIDAMENTO VERSANTE SOTTOSTANTE L'INFRASTRUTTURA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CABELLA POBBIO – importo contrattuale € 9.000,00 (esclusa IVA e oneri professionali) - CUP E77H20001320001 – CIG ZD3337CBF8
49 14/09/2021 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società “La Flessibile”, per l’espletamento delle proprie funzioni nel mese di Agosto 2021
48 18/10/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2021/2022 ALLA DITTA: SO-CIETA’ AGRICOLA LE DUE QUERCE, CON SEDE A MONGIARDINO L. - IMPORTO SERVIZIO € 15.000 -IMPEGNO DI SPESA CIG: Z193051C51
48 13/09/2021 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2021/2023 – AFFIDAMENTO MEDIANTE NEGOZIAZIONE DIRETTA ALLA DITTA AUTOLINEE VALBORBERA CON SEDE A CABELLA LIGURE– CIG Z6032FABCB
47 15/10/2021 CANONI DEMANIALI PER USO DI ACQUA PUBBLICA – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2015-2021
47 31/08/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
46 15/10/2021 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE NECESSARIE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO A DISTANZA NONCHE’ COLLEGAMENTI IN VIDEOCONFERENZA – EMERGENZA COVID - € 1.460,00 - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z52337BDCA – CIG Z6832968EC
46 23/08/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
45 04/10/2021 LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIoNE PUBBLICA DEL TERRITORIO anno 2020" - Svincolo Polizze assicurative
45 23/08/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
44 27/09/2021 Affidamento incarico professionale all'ing. ITALO BRUNO per direzione lavori e sicurezza - consolidamento versante sottostantel'infrastruttura e ripristino della sede stradale Cabella Cremonte - importo contrattuale €. 3.712,80 (esclusa IVA) - CUP E77H20001310004 - CIG ZCE3140AED
44 23/08/2021 Liquidazione quota al Comune di Novi Ligure Convenzione Uso Obitorio
43 17/09/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. REPETTO GABRIELE PER COLLAUDO STATICO - RIPRISTINO STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL SANTUARIO DI DOVANELLI - importo contrattuale €. 973,44 (esclusa IVA) - CUP E77H20001330001 - cig ZCD3317A8A
43 23/08/2021 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società “La Flessibile”, per l’espletamento delle proprie funzioni nel mese di Giugno e Luglio 2021
42 17/09/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. REPETTO GABRIELE PER COLLAUDO STATICO - CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTOSTANTE L'INFRASTRUTTURA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CABELLA CREMONTE - importo contrattuale €. 973,44 (esclusa IVA) - CUP E77H20001310004 - CIG Z793317A73
42 27/07/2021 Liquidazione quota partecipazione al Consorzio Intercomunale del Novese dei servizi alla persona anno 2021
41 17/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE: ditta FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. DI BERGAGLIO DINO E MASSA GIORGIO PER FORNITURA ALBERATURE - CODICE CIG: ZB93143840 ditta EPS s.r.l. per MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PROLOCO COSOLA - CODICE CIG: Z2332812C5 ditta FOR.EST Scaf PER TAGLIO ALBERATURE - CODICE CIG: ZA22F1347D ditta BOGGERI DANIELE - materiale vario - codice CIG ZB33294445 ditta FERRAMENTA BOGGERI - irrigatori - codice CIG ZF632B95DD ditta EPS S.r.l. - sistemazione impianto casetta - codice CIG Z9032812BC
41 27/07/2021 Rimborso spese viaggio Scotto Cerchia
40 15/09/2021 Festival Carlo Repetti: Prima edizione 2021 - Liquidazione spese preventivamente impegnate.
40 27/07/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
39 10/09/2021 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 DI "ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, MOBILITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE DI UNA PORZIONE DI PIAZZA DELLA VITTORIA" alla ditta EREDI ROLANDINI PIETRO, Via Berthoud 184, 15069 Serravalle Scrivia (AL) - importo €. 83.791,64 IVA al 10% inclusa (CUP E73D21002290001 - CIG 889679182F)
39 14/07/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
38 06/08/2021 BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI LIQUIDAZIONE
38 07/07/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
37 06/08/2021 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DI-RETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i. DELL’ “RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL SANTUARIO DI DOVANELLI OGGETTO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO” all’impresa edile “ANTO-NIO GRASSO” con sede in Cabella Ligure (AL), Piazza della Vittoria, 8 - importo € 63.654,68 oltre oneri di sicurezza e IVA AL 22% (CUP E77H20001330001 – CIG 8221786)
37 29/06/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate.
36 30/07/2021 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DI-RETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i. DELLA “CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTOSTANTE L'INFRASTRUTTURA E RI-PRISTINO DELLA SEDE STRADALE CABELLA CREMONTE” alla ditta “ECOFOND S.r.l.”, con sede in via Struppa, 18 B/3 – 16165 GENOVA (GE) - importo € 64.820,34 IVA AL 22% ESCLUSA (E77H20001310004 - CIG 8847235947)
36 29/06/2021 Liquidazione spese di assicurazione anno 2021 scadenti il 30.06.21
35 30/07/2021 riqualificazione energetica edificio comunale sede ASL, Croce Rossa e Biblioteca
35 17/06/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate.
34 16/07/2021 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 – MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PROLOCO DI COSO-LA – all’impresa EPS s.r.l. – loc. Piovera, 42/E-F – Stazzano (AL) importo contrat-tuale € 2.500,00 (esclusa IVA) – CIG Z2332812C5
34 17/06/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
33 09/07/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. DIEGO BARONCHELLI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL – PORZIONE DI PIAZZA DELLA VITTORIA – importo contrattuale € 9.520,00 (esente IVA) - CUP E73D21002290001 – CIG Z17326D0E2
33 10/06/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate.
32 02/07/2021 BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA
32 12/06/2021 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società “La Flessibile”, per l’espletamento delle proprie funzioni nel mese di Maggio 2021
31 23/06/2021 Determina a contrarre e affidamento diretto art. 36, comma 2 lettera a) del servizio gestione piscina comunale stagione estiva 2021 - CIG ZB53238EEE
31 08/06/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
30 18/06/2021 LAVORI DI “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI BENI E MANUFATTI INSERITI NELLA RETE DI ITINERARI ORGANIZZATI ALL’INTERNO DEL PRODOTTO TURISTICO “Le Terre di Libarna e Coppi” APPROVAZIONE CRE e LIQUIDAZIONE FATTURE
30 03/06/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
29 16/06/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. GIANCARLO GALANO PER PRO-GETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA – RIPRISTI-NO STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL SANTUARIO DI DOVANELLI – importo con-trattuale € 10.920,00 (esclusa IVA) - CUP E77H20001330001 – CIG Z6932231FD
29 01/06/2021 Convenzione utilizzo di personale Sig.Renzo Repetto servizio anagrafe, stato civile, elettorale –Periodo dal 01.05.20 al 31.12.2020
28 11/06/2021 “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE” APPROVAZIONE 1° SAL e LIQUIDAZIONE FATTURE.
28 24/05/2021 PARIFICA INCASSI RELATIVI A RILASCIO CARTE IDENTITÀ PERIODO 01/03/2021 – 30/04/2021
27 11/06/2021 LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO anno 2020” APPROVAZIONE CRE e LIQUIDAZIONE FATTURE
27 20/05/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate.
26 28/05/2021 PROROGA IMPEGNO DI SPESA TAGLIO ALBERATURE alla ditta FOREST scaf, via Carso 32, 15060 Vignole Borbera (AL) - importo € 2.450,00 IVA AL 22% ESCLUSA (CIG ZA22F1347D)
26 15/05/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
25 21/05/2021 INCARICO PROFESSIONALE Avv. PAOLO CAVIGLIA PER ASSISTENZA STRAGIUDI-ZIALE IMMOBILE FRAZ. ROSANO; – €. 727,17 + iva - CIG Z0F31D4366
25 15/05/2021 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società “La Flessibile”, per l’espletamento delle proprie funzioni nel mese di Aprile 2021
24 14/05/2021 LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO anno 2020” APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA
24 04/05/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
23 14/05/2021 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDI-CAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i. DELLA “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE SEDE ASL, CROCE ROSSA E BIBLIOTECA” alla ditta “M.G. Costruzioni Edili e Servizi di Mattia Grosso”, con sede in via Gramsci, 82 – 15068 POZZOLO F.ro (AL) - im-porto € 62.000,00 IVA AL 10% ESCLUSA (E71E21000030005 - CIG 8752045004)
23 26/04/2021 liquidazione spese preventivamente impegnate
22 12/05/2021 INCARICO PROFESSIONALE GEOM. MAURA LOVOTTI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA PER “POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ITINERARI PER LA FRUIZIONE CICLOTURISTICA ED ESCURSIONISTICA DEL TERRITORIO” – BANDO GAL 2021 – €. 4.025,76 - CIG ZCF31B2BD9
22 16/04/2021 Rimborso spese di viaggio alla Sig.ra Barbara Scotto (vigile) dipendenti in Convenzione mesi di Gennaio-Febbraio e Marzo e rimborso spese per Missioni all’Ing.Giuseppe Cerchia
21 12/05/2021 AFFIDAMENTO SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DI DIFESA SPONDALE TORRENTE BORBERA ALL’IMPRESA BOGGERI S.p.a. - € 14.850,39 oltre IVA -IMPEGNO DI SPESA CIG: Z0931924C2 – LIQUIDAZIONE FATTURA
21 16/04/2021 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società “La Flessibile”, per l’espletamento delle proprie funzioni nel mese di Marzo 2021
20 05/05/2021 “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE” autorizzazione sub appalti alla ditta Boggeri S.p.a., con sede in Ca-bella Ligure (AL), Loc. Piano, 1
20 15/04/2021 Impegno di spesa per contratto di manutenzione software demografici, protocollo e ragioneria – CIG Z5E315E1C2
19 23/04/2021 LAVORI DI “RIFACIMENTO ASFALTI E INSTALLAZIONE BARRIERE STRADA DOVANELLI” APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE
19 14/04/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate
18 16/04/2021 “Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel Territorio del Comune di Cabella Ligure” – stipula fidejussione assicurativa con la compagnia Piazzale e Buticchi Srl - Generali Italia Spa– Agenzia di Alessandria via Piacenza - importo € 441,00 (CUP E77E20000050005 – CIG Z49315D055)
18 06/04/2021 liquidazione spese preventivamente impegnate
17 14/04/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO LEGALE SU TESTATA NAZIONALE E LOCALE ALL’AGENZIA A. MANZONI & C. S.p.a. - € 1.500,00 oltre IVA -IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6C3121306 – CUP E75B18001170001 – LIQUIDAZIONE FATTURA
17 23/03/2021 PARIFICA INCASSI RELATIVI A RILASCIO CARTE IDENTITÀ PERIODO 01/01/2021 – 28/02/2021.
16 07/04/2021 AFFIDAMENTO FORNITURA n. 3 ALBERATURE AD ALTO FUSTO – FLORICOL-TURA GIRASOLE s.s. DI BERGAGLIO DINO E MASSA GIORGIO - importo € 2.940,00 IVA ESCLUSA - CIG ZB93143840
16 23/03/2021 Rimborso spese di viaggio al Sig. Repetto Renzo dipendente in Convenzione mesi di Gennaio-Febbraio 2021
15 07/04/2021 LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – SOSTITUZIONE LAMPADE CAMPO SPORTIVO” APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE DL e LAVORIONE DL e IMPRESA
15 12/03/2021 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società “La Flessibile”, per l’espletamento delle proprie funzioni nel mese di Febbraio 2021
14 31/03/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. GIORGIO ALLEGRI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE SEDE ASL, CROCE ROSSA E BIBLIOTECA - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - importo contrattuale € 6.000,00 (esclusa IVA e cassa) -CUP E71E21000030005 – CIG Z1B3140BB4
14 10/03/2021 Liquidazione spese preventivamente impegnate.
13 31/03/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ITALO BRUNO PER PROGETTA-ZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTOSTANTE L'IN-FRASTRUTTURA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CABELLA CREMONTE – impor-to contrattuale € 5.357,04 (esclusa IVA) -CUP E77H20001310004 – CIG ZCE3140AED
13 02/03/2021 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE RELATIVE ALL'UFFICIO TECNICO
12 26/03/2021 RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZO COMUNALE “PORTER” TARGATO EY985DM - AFFIDAMENTO AD OFFICINA NEPOTE S.r.l. - € 1.820,00 -IMPEGNO DI SPESA CIG: Z3331298B1
12 22/02/2021 impegno di spesa per fornitura di carburante per i mezzi di proprietà comunale anno 2021 - CIG Z1930AF774
11 26/03/2021 DRENAGGIO, SISTEMAZIONE E MONITORAGGIO DELLA FRANA DI CASELLA – 1° LOTTO – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA INTERVENTI RICADENTI A MARGINE DELLA FASCIA A DEL TORRENTE BORBERA AI FINI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA - CIG: Z6C3121306 – CUP E75B18001170001
10 24/03/2021 DRENAGGIO, SISTEMAZIONE E MONITORAGGIO DELLA FRANA DI CASELLA – 1° LOTTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO LEGALE SU TESTATA NAZIONALE E LOCALE ALL’AGENZIA A. MANZONI & C. S.p.a. - € 1.500,00 oltre IVA -IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6C3121306 – CUP E75B18001170001
10 09/02/2021 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
9 24/11/2021 accoglienza tirocinanti del liceo E. Amaldi di Novi Ligure
9 19/03/2021 SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNUALITA’ 2021 ALLA DITTA: SOCIETA’ AGRICOLA LE DUE QUERCE, CON SEDE A MONGIARDINO L. – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z193051C51
9 08/02/2021 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società “La Flessibile”, per l’espletamento delle proprie funzioni nel mese di Gennaio 2021
8 14/07/2021 UTILIZZO DI DIPENDENTE DI ALTRO ENTE. CONFERIMENTO DI INCARICO. APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO
8 24/03/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MASSIMO TUBERGA ed al GEO-LOGO EDOARDO RABAJOLI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIO-NE LAVORI e SICUREZZA – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI DRENAG-GIO PROFONDO-III LOTTO COMPLETAMENTO in località AIE e MONTALDO di COSOLA – importo contrattuale € 22.880,00 (esclusa IVA) -CUP E71B21000040002 – CIG ZC93113DD6
8 03/02/2021 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
7 17/03/2021 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DI-RETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i. DELL’ “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI BENI E MANUFATTI INSERITI NELLA RETE DI ITINERARI ORGANIZZATI ALL’INTERNO DEL PRODOTTO TURISTICO “Le Terre di Libarna e Coppi” all’impresa edile “ANTONIO GRASSO” con sede in Cabella Ligure (AL), Piazza della Vittoria, 8 - importo € 36.906,08 IVA AL 22% ESCLUSA (CUP E73D20002020006 – CIG Z69310B721)
7 30/01/2021 liquidazione spese preventivamente impegnate
6 09/06/2021 Accoglienza tirocinanti del Liceo E. Amaldi di Novi Ligure
6 05/03/2021 INCARICO PROFESSIONALE GEOM. GIANLUIGI MIGNACCO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E CONSULENZA TECNICA PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI BENI E MANUFATTI INSERITI NELLA RETE DI ITINERARI ORGANIZZATI ALL’INTERNO DEL PRODOTTO TURISTICO “Le Terre di Libarna e Coppi” – €. 4.477,61 - CIG Z182C3C92C ERRATA CORRIGEFESSIONALE GEOM. MIGNACCO_ERRATA_CORRIGE
6 29/01/2021 Liquidazione spese di assicurazione anno 2021
5 19/05/2021 FABBISOGNO DI PERSONALE. COPERTURA POSTO DI ESECUTORE TECNICO-MANUTENTIVO AUTISTA SCUOLABUS (OPERAIO - CATEGORIA B1). ASSUNZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO
5 03/03/2021 ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MULTIUSO - LIQUIDAZIONE - CUP E70A20000040009
5 26/01/2021 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SIG. RENZO REPETTO E ALLA SIG.RA BARBARA SCOTTO DIPENDENTI IN CONVENZIONE MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4 30/03/2021 OGGETTO: Somministrazione di personale a tempo determinato presso l’Area amministrativa- affidamento servizio all'Agenzia Adecco Italia S.p.A. (Agenzia di Novi Ligure) con sede a legale a Via Tolmezzo 15 Milano - C.I.G. Z173131C5F
4 26/02/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNUALITA’ 2021 ALLA DITTA: SOCIE-TA’ AGRICOLA LE DUE QUERCE, CON SEDE A MONGIARDINO L. - IMPORTO SERVIZIO € 15.000 -IMPEGNO DI SPESA CIG: Z193051C51
4 13/01/2021 IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - CANONE DI LOCAZIONE 2021 - 2022 - 2023 - CIG ZCB302D5DA
3 24/03/2021 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO – ART.20 C.1 D.LGS 75/2017 E S.M.I.
3 17/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFI-DAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i. per la “Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel Terri-torio del Comune di Cabella Ligure” alla ditta ONDARETE S.a.S., con sede in Oleg-gio Castello (NO), via Monte Pasubio, 37 - importo € 38.000,00 IVA AL 22% ESCLU-SA (CUP E77E20000050005 – CIG ZAB30ACA7C)
3 13/01/2021 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ASSESSORE PAOLA REPETTI
2 22/01/2021 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFI-DAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i. DELL’ “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE” alla ditta Boggeri S.p.a., con sede in Cabella Ligure (AL), Loc. Piano, 1 - importo € 93.215,40 IVA AL 10% INCLUSA (CUP E79H19000500004 – CIG 86062240B8)
2 13/01/2021 RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL SINDACO, DIPENDENTE DELLA SOCIETA' LA FLESSIBILE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI NEL MESE DI DICEMBRE 2020
1 13/01/2021 CONCESSIONI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I.
1 13/01/2021 Manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti interessati a partecipare al cofinanziamento a valere sull'Avviso Pubblico del MiBACT per il fi-nanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei piccoli Comuni “BORGHI IN FESTIVAL” Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori.
1 12/01/2021 LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI 1.1129.77.173080217 "LAVORI SOCIALMENTE UTILI"

66 31/12/2020 PARIFICA INCASSI RELATIVI A RILASCIO CARTE IDENTITA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020
65 17/12/2020 Adesione al servizio PAGOPA e fornitura licenza E-Governement con Halley Informatica
64 17/12/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
63 12/12/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
62 11/12/2020 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società “La Flessibile”, per l’espletamento delle proprie funzioni nel mese di Novembre 2020
61 16/12/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATELIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
60 01/12/2020 liquidazione di spese preventivamente impegnate
59 01/12/2020 ASSUNZIONE PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESISTI DI € 40.000,00 PER L’ACQUISTO DI UN MEZZO MULTIFUNZIONALE
58 23/11/2020 RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL SINDACO, DIPENDENTE DELLA SOCIETA "LA FLESSIBILE" PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI NEL MESE DI OTTOBRE 2020
57 23/11/2020 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SIG. RENZO REPETTO DIPENDENTE IN CONVENZIONE - MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE 2020
56 19/11/2020 Assunzione prestito con la Cassa Depositi e Presisti di € 40.000,00 per l’acquisto di un mezzo multifunzionale
55 18/11/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
54 14/11/2020 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE
53 13/11/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
52 04/11/2020 Rimborso oneri al Datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco, dipendente della Società “La Flessibile”, per l’espletamento delle proprie funzioni nel mese di Settembre 2020
51 21/10/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
50 21/10/2020 CONVENZIONE UTILIZZO DI PERSONALE SIG. RENZO REPETTO SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - PERIODO DAL 1.01.2020 - 30.04.2020
49 21/10/2020 LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI CASSANO SPINOLA PER CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA DAL 01.01.2020 - 30.09.2020
48 21/11/2020 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARAN ANNO 2020
47 31/12/2020 PROROGA INCARICO PROFESSIONALE GEOM. FEDERICO BARATTINO PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO E AMPLIAMENTO ORARIO PER LE PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO – €. 6.500,00 - CIG Z893087314
47 21/10/2020 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL VIGILE B.S. PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020
46 18/12/2020 Impegno di spesa e determina a contrarre per RIPARAZIONE BAGNO DI- PENDENTI DEL MUNICIPIO - mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo dei lavori pari a € 2.900,00 (IVA esclusa) a favore della Ditta EDILTECNICA S.a.s. - con sede in Cabella Ligure (AL) via delle Gabelle, 5 - CIG Z8430321D2
46 21/10/2020 LIQUIDAZIONE SOMMA CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE ANNO 2020 - IMPORTO €. 2.580,00
45 18/12/2020 ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MULTIUSO – DETERMINA A CONTRARRE e AFFIDAMENTO DIRETTO – CUP E70A20000040009
45 14/10/2020 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE
44 18/12/2020 Impegno di spesa e determina a contrarre per utilizzo somme a disposizione di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO anno 2019 - mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo dei lavori pari a € 2.555,51 (IVA inclusa) a favore della Ditta ACQUESE ENERGIE NUOVE S.r.l. - Acqui Terme (AL) Codice CUP: E71C9000I3001 – CIG Z382FD3C01
44 14/10/2020 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SIG.RA MARA MONTESSORO, DIPENDENTE IN CONVENZIONE ANNO 2019
43 16/12/2020 OGGETTO: LAVORI DI “Lavori di messa in sicurezza Edificio Proloco Aie di Cosola” APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE DL e LAVORI
43 03/10/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
42 20/11/2020 LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTI E INSTALLAZIONE BARRIERE STRADA DOVANELLI
42 24/09/2020 Impegno spesa per acquisto libri Biblioteca Civica – CIG ZAD2E71BFF
41 27/12/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE all’ing. GIOVANNI GATTI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ed ESECUTIVA – CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTO-STANTE L'INFRASTRUTTURA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CABELLA-TEO – importo contrattuale € 5.250,00 (oltre IVA e oneri previdenziali) - CUP E73H19001060001 – CIG 85366033A6
41 23/09/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
40 25/11/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE all’ing DANIELE BARBERA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ed ESECUTIVA – CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTO-STANTE L’INFRASTRUTTURA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DEL TRATTO DOVA INFERIORE/DOVA SUPERIORE – importo contrattuale € 9.700,00 (inclusa IVA e oneri previdenziali) -CUP E73H19001070001 – CIG 85320240F1
40 22/09/2020 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SIG. RENZO REPETTO DIPENDENTE IN CONVENZIONE - MESI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2020
39 25/11/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE al GEOLOGO ENRICO PARODI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ed ESECUTIVA - INTERVENTI PER MESSA IN SICU-REZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO FRAZIONE CENTRASSI – importo contrattuale € 20.500,00 (esclusa IVA e oneri previdenziali) -CUP E77B14000440002 – CIG 85313493E9
39 22/09/2020 RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL SINDACO, DIPENDENTE DELLA SOCIETA' "LA FLESSIBILE", PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI NEL MESE DI AGOSTO 2020
38 20/11/2020 LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTI E INSTALLAZIONE BARRIERE STRADA DOVANELLI - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E LAVORI
38 09/09/2020 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - AFFIDAMENTO MEDIANTE NEGOZIAZIONE DIRETTA ALLA DITTA AUTOLINEE VALBORBERA CON SEDE A CABELLA LIGURE
37 01/09/2020 RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL SINDACO, DIPENDENTE DELLA SOCIETA' "LA FLESSIBILE" PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI NEL MESE DI LUGLIO 2020
36 13/11/2020 LAVORI DI “ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PALAZZO COMUNALE” APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E LAVORI
36 29/08/2020 LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
35 11/11/2020 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDA-MENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – SOSTITUZIONE LAMPADE CAMPO SPORTIVO – all’impresa EPS s.r.l. – loc. Piovera, 42/E-F – Stazzano (AL) importo contrattuale € 16.122,50 (esclusa IVA) - CUP E71J20000120005 – CIG Z552F2EF7F
35 29/08/2020 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL VIGILE SCOTTO BARBARA PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2020 E RIMBORSO ACCESSI AL SEGRETARIO C.LE D.SSA LA PEPA GENNAIO - LUGLIO 2020
34 04/11/2020 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL VIGILE SCOTTO BARBARA PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2020 E RIMBORSO ACCESSI AL SEGRETARIO C.LE D.SSA LA PEPA GENNAIO - LUGLIO 2020
34 29/08/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE IN CONVENZIONE SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2019/20 - SALDO
33 04/11/2020 LAVORI URGENTI DI ASFALTATURA STRADA COMUNALE CREMONTE – AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBA2F2DD9E
33 04/11/2020 LAVORI URGENTI DI ASFALTATURA STRADA COMUNALE CREMONTE – AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBA2F2DD9E
33 02/09/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
32 04/11/2020 AFFIDAMENTO TAGLIO ALBERATURE alla ditta FOREST scaf, via Carso 32, 15060 Vignole Borbera (AL) - importo € 2.450,00 IVA AL 22% ESCLUSA (CIG ZA22F1347D)
32 18/08/2020 Liquidazione contributo economico a favore dell’Associazione “ROBA da STREIJE” DI Cabella Ligure.
31 03/11/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. SERGIO BASSO PER PRO-GETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – SO-STITUZIONE LAMPADE CAMPO SPORTIVO – importo contrattuale € 2.800,00 (esclusa IVA e oneri previdenziali) -CUP E71J20000120005 – CIG Z442F13F6EO SPORTIVO
31 18/07/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
30 23/10/2020 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA impianto illumina-zione parco Piazza Vittoria alla ditta DOMUS Impianti S.r.l., via dei Gelsi 3, 15067 Novi Ligure (AL) - importo € 1.340,00 IVA AL 22% ESCLUSA (CIG Z792EE88D6)
30 14/07/2020 Liquidazione spese di assicurazione Responsabilità civile terzi anno 2020
29 14/10/2020 DETERMINALIQUIDAZIONE FATTURE: ditta OFFICINA BISIO GIANPIERO PER FORNITURA “MATERIALE VARIO PER DECE-SPUGLIATORI” - CODICE CIG: ZB12D8B392 ditta AGOSTI S.r.l. PER BATTERIE ELETTRICHE LGB12-100 - CODICE CIG: ZAA2DB514E ditta BOGGERI DANIELE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - CODICE CIG Z322E1EBA5 ditta C&D di MAZZINI GIUSEPPE PER FORNITURA DI UTENSILE, - CODICE CIG Z2A2E45EF3 ditta PEGASO S.r.l. PER FORNITURA DI ESTINTORE, - CODICE CIG Z242DEF1F8 ditta PROVALLE S.r.l. PER MANUTENZIONE e SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI, - CODICE CIG ZE32DB50FB ing. WILLIAM ROCA PER VALUTAZIONE FITOSTATICA ALBERATURE – CODICE CIG Z422E69B26
29 06/07/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
28 29/09/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. MAURO DESIDERA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE – importo contrattuale € 1.800,00 (esclusa IVA e oneri previdenziali) -CUP E77E20000050005 – CIG Z162E98145
28 02/07/2020 Liquidazione spese di assicurazione anno 2020
27 22/09/2020 INCARICO PROFESSIONALE DOTT. WILLIAM ROCA (AGRISTUDIO) PER VALUTAZIONE DELLA STABILITA’ DI ESEMPLARI ARBOREI – €. 1.850,00 - CIG Z422E69B26
27 01/07/2020 Liquidazione contributo economico a favore della Croce Rossa Italiana comitato di Vignole B.
26 22/09/2020 AFFIDAMENTO FORNITURA SALE PER DISGELO DITTA CONTERIO srl di SAN MAURO TORINESE - importo € 1.054,00 IVA ESCLUSAO
26 26/06/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
25 11/09/2020 Determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori di EFFICIENTAMEN-TO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO anno 2020 - mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo dei lavori pari a € 39.795,46 (IVA 10% esclusa) a favore della Ditta ACQUESE ENERGIE NUOVE S.r.l. - Acqui Terme (AL)
25 19/06/2020 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SIG. RENZO REPETTO DIPENDENTE IN CONVENZIONE - MESI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020
24 11/09/2020 Determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori di EFFICIENTAMEN-TO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO anno 2020 - mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo dei lavori pari a € 39.795,46 (IVA 10% esclusa) a favore della Ditta ACQUESE ENERGIE NUOVE S.r.l. - Acqui Terme (AL) Codice CIG: 8433453194 Codice CUP: E73G20000330001
24 15/06/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
23 04/09/2020 LAVORI INSTALLAZIONE INCLINOMETRO LOCT.TA’ AIE DI COSOLA, APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE
23 21/05/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
22 18/08/2020 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFI-DAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEI “RIFACIMENTO ASFALTI E INSTALLAZIONE BARRIERE STRADA DOVA-NELLI” alla ditta Lerta e C. s.r.l., con sede in Fabbrica Curone (AL), Via Roma 1 - im-porto € 30.591,24 IVA AL 10% INCLUSA (CUP E77H20000640006)anelli
22 20/05/2020 RINEGOZIAZIONE PER L'ANNO 2020 DEI PRESTITI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
21 04/08/2020 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE, APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHEIONE IMPRESA
21 14/05/2020 Rimborso spese di viaggio al vigile Scotto Barbara periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2020.
20 31/07/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE: ditta NOBILI S.p.a. con sede in Molinella (BO) – Via Circonvallazione Sud, 46, C.F./ P.I.00502501208 - CODICE CIG: Z652D72B7D; ditta PROLUDIC S.r.l. con sede in Castelnuovo Scrivia (AL) – via Cavour, 2, C.F./ P.I.03500980960 - CODICE CIG: Z3C2DA8FEB
20 04/05/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
19 24/07/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SISTEMAZIONE PUBBLICA VIABILITA’ - STRADA COMUNALE VIA CAVOUR, APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE
19 24/04/2020 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO 1.01.2020 -31.03.2020
18 14/07/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CABELLA CREMONTE, LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE GEOLOGOLOGO ROSATTO
18 21/04/2020 Convenzione utilizzo di personale Sig.Renzo Repetto servizio anagrafe, stato civile, elettorale – Saldo esercizio 2019
17 14/07/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE: ditta F.LLI FERRO di MARENZANA D. e P.&C. S.r.l. PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - CODICE CIG: ZAD2D8960F ditta OCERT S.r.l. PER VERIFICHE PERIODICA MESSA A TERRA - CODICE CIG: Z5E2D54154 ditta SVELT S.p.A. PER FORNITURA SCALA ALLUMINIO CIMITERO- CODICE CIG ZDB2D5FFE5 ditta BOGGERI DANIELE PER FORNITURA IMPREGNANTE - CODICE CIG ZE92CDAC35 ditta BOGGERI DANIELE PER FORNITURA MATERIALE VARIO - CODICE CIG Z462D7DA7BARIE_Luglio_2020
17 21/04/2020 LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI CASSANOSPINOLA PER CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA
16 08/07/2020 Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto art. 36, comma 2 lettera a) del servizio gestione pisci na comunale stagione estiva 2020 CIG Z4328CBAC2
16 08/07/2020 Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto art. 36, comma 2 lettera a) del servizio gestione pisci na comunale stagione estiva 2020 CIG Z4328CBAC2
16 21/04/2020 CONVENZIONE UTILIZZO DIPENDENTE CAMERA LUCIANO - UFFICIO URBANISTICO - RIMBORSO SPESE PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2018
15 30/11/2020 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 – APPROVAZIONE RENDICONTO
15 12/06/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE: ditta RE.RO S.r.l. PER FORNITURA TAVOLE DI PINO - CODICE CIG: Z682D1ED0E ditta FRATELLI FERRO S.n.c. PER MATERIALE DI CONSUMO IMPIANTO DI IRRIGA-ZIONE - CODICE CIG: ZD32D00144 ditta BOGGERI DANIELE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO, IMPREGNANTE E RETI - CODICE CIG Z272D1CBD9 ditta BOGGERI DANIELE PER FORNITURA GHIAIA PEZZATURA 15/30, - CODICE CIG Z082D1044D
15 15/04/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
14 20/11/2020 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 – LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO 27.07.2020 - 25.09.2020
14 12/06/2020 AFFIDAMENTO FORNITURA e POSA ringhiera di protezione ingresso edificio Municipale alla ditta C.F. s.n.c., via Fabbriche 28/A, 15069 Serravalle Scri-via (AL) - importo € 1.708,00 IVA AL 22% INCLUSA (CIG Z3D2D39F94)
14 09/04/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
13 28/07/2020 CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI DEMOGRAFICI -ELETTORALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - CATEGORIA “C” - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI
13 09/06/2020 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEI “Lavori di messa in sicurezza Edificio Proloco Aie di Cosola” alla ditta EREDI ROLANDINI PIETRO, via Berthoud 184, 15069 Serravalle Scrivia (AL) - importo € 8.313,00 IVA AL 22% INCLUSA (CIG Z522D9458C)
13 09/06/2020 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFI-DAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEI “Lavori di messa in sicurezza Edificio Proloco Aie di Cosola” alla ditta EREDI ROLANDINI PIETRO, via Berthoud 184, 15069 Serravalle Scrivia (AL) - impor-to € 8.313,00 IVA AL 22% INCLUSA (CIG Z522D9458C)
13 06/04/2020 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI ALESSANDRIA PER L'ATTIVITÀ DI REPERIMENTO E DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE MONOUSO AI COMUNI PER LE FASCE DI POPOLAZIONE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS
12 29/07/2020 REFERENDUM COSTITUZIONALE PER LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE PERSONALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 28.07.2020 AL 26.09.2020
12 12/06/2020 INCARICO PROFESSIONALE ing. EMANUELE RAVA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E SICUREZZA PER “RIFACIMENTO ASFALTI E INSTALLAZIONE BARRIERE STRADA DOVANELLI”; – €. 5.455,84 - CIG ZF52D3A7FE – Contributo ai sensi della L.R. n° 18/84 e della D.G.R. n° 3-1385 del 19/05/2020
12 25/03/2020 EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI ALESSANDRIA PER L'ATTIVITÀ DI REPERIMENTO E DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE MONOUSO AI COMUNI PER LE FASCE DI POPOLAZIONE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS
11 28/07/2020 DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E S.M.I. – RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E SERVIZI VARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO FINO AL 15.05.2021 – CIG ZBC2DCE826
11 06/06/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CABELLA CREMONTE, APPROVAZIONE CRE LAVORI IN ECONO-MIA DIRETTA E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE
11 11/03/2020 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SIG. RENZO REPETTO DIPENDENTE IN CONVENZIONE MESI DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO
10 21/07/2020 RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL SINDACO DIPENDENTE DELLA SOCIETA' "LA FLESSIBILE SRL" PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA
10 26/05/2020 INCARICO AVV. GREPPI
10 26/05/2020 INCARICO AVV. GREPPI
10 11/03/2020 LIQUIDAZIONE SPESA DI ASSICURAZIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
9 30/06/2020 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 – LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO 03.02.2020 – 06.03.2020
9 07/05/2020 OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE ING. PAOLO CHIARELLA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E CONSULENZA TECNICA PER “Lavori di messa in sicurezza Edificio Proloco Aie di Cosola” – €. 848,64 - CIG ZB22DBBB64
9 03/03/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
8 30/06/2020 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 – APPROVAZIONE RENDICONTO
8 07/04/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ditta EFFE.DI METALDESIGN S.r.l. PER FORNITURA ATTREZZATURE AREE VERDI CAPOLUOGO - CODICE CIG: Z2B2B0993E
8 19/02/2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
7 05/05/2020 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - RILEVAZIONE AREALE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI ISTAT
7 07/04/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO ING. MASSIGLIO MATTEO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE - CODICE CIG: Z2D2A43110
7 03/02/2020 SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
6 03/04/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTTA STEBO AMBIENTE SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE AREA VERDE IN FRAZ. MONTALDO DI COSOLA - CODICE CIG: ZD02B09A93
6 31/03/2020 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - RILEVAZIONE AREALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI
6 01/02/2020 Liquidazione spese di assicurazione anno 2020
5 06/04/2020 CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, RESPONSABILE AREA TECNICA, ALL’ING. GIUSEEPE CERCHIA AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267, A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA
5 06/03/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILTECNICA SAS DI OPPICELLI & C. PER MESSA IN SICUREZZA CAMINO IMMOBILE SITO IN VIA FREGGIARO 4
5 01/02/2020 Rimborso spese di viaggio al vigile Scotto Barbara periodo Ottobre, Novembre e Dicembre, al Sig. Giancarlo Renati Vice Sindaco e rimborso accessi al segretario c.le Dott.ssa La Pepa anno 2019
4 03/03/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA E.P.S. SRL PER FORNITURA E POSA IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE DELTA DORE - CODICE CIG Z352B09513
4 04/02/2020 REFERENDUM COSTITUZIONALE PER LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI DOMENICA 29 MARZO 2020 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE PERSONALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 03.02.2020 AL 03.04.2020
4 23/01/2020 Liquidazione spese di assicurazione anno 2020
3 27/02/2020 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI INTERVENTO 10: “ADEGUAENTO SERVIZI IGIENICI PALAZZO COMUNALE” A FAVORE DELLA DITTA EDIL TECNICA S.a.s. – P.IVA 01593480062 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 4.310,45 (IVA ESCLUSA). ORDINE DIRETTO CODICE CIG: ZFA2C40034 CUP: E76H18000210004ni municipio
3 04/02/2020 IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE– ANNO 2020
3 23/01/2020 Liquidazione spese per gestione in convenzione servizi scolastici – A.S. 2018/19 - Saldo
2 21/02/2020 INCARICO PROFESSIONALE GEOM. GIANLUIGI MIGNACCO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E CONSULENZA TECNICA PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI BENI E MANUFATTI INSERITI NELLA RETE DI ITINERARI ORGANIZZATI ALL’INTERNO DEL PRODOTTO TURISTICO “Le Terre di Libarna e Coppi” – €. 4.477,61 - CIG Z182C3C92C
2 15/01/2020 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO 1.10.2019 -31.12.2019
2 13/01/2020 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, RESPONSABILE AREA TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO
1 05/02/2020 PROROGA INCARICO PROFESSIONALE GEOM. FEDERICO BARATTINO PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO E AMPLIAMENTO ORARIO PER LE PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO – €. 6.500,00 - CIG Z452A22051
1 13/01/2020 INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - CATEGORIA C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
1 03/01/2020 RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024 – CIG Z072BB6935

69 20/12/2019 ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA
68 18/12/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PEVENTIVAMENTE IMPEGNATE
67 14/12/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
66 09/12/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
65 30/11/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
64 15/11/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
64 15/11/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
60 12/11/2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL VIGILE BARBARA SCOTTO E AL VICESINDACO GIANCARLO RENATI
57 08/10/2019 Liquidazione spese preventivamente impegnate
56 08/10/2019 Liquidazione TEFA alla Provincia esercizio 2018
55 02/10/2019 Liquidazione al Comune di Novi Ligure quota anno 2019 per Convenzione gestione del Canile consortile, adesione al sistema bibliotecario anno 2019 e spese relative ai locali adibiti a sede del Centro per l’impiego 1.3.19-29.2.20.
54 02/10/2019 LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ISRAL - ANNO 2018
53 02/10/2019 Liquidazione QUOTA CONSORTILE C.S.I. – Anno 2019
52 02/10/2019 Liquidazione QUOTA CONTRIBUTIVA C.S.R. – Anno 2019
51 02/10/2019 Liquidazione cofinanziamento al GAL Giarolo Leader
50 16/12/2019 AFFIDAMENTO FORNITURA Attrezzature aree verdi Capoluogo alla DITTA EFFE.DI METALDESIGN S.r.l., via Delle Industrie, n.38, 73059 UGENTO (LE), P.IVA 04061960755 - importo € 4.070,00 IVA ESCLUSA (CIG Z2B2B0993E )
50 30/09/2019 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE
49 16/12/2019 AFFIDAMENTO FORNITURA e POSA Impianto antintrusione DELTA DORE DITTA E.P.S. srl, loc.tà Piovera 42 EF, 15060 Stazzano (AL)- importo € 2.488,00 IVA AL 10% ESCLUSA (CIG Z352B09513)
49 24/09/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
48 16/12/2019 AFFIDAMENTO FORNITURA Attrezzature area verde in Fraz. Montaldo di Cosola alla DITTA STEBO AMBIENTE S.r.l., via Stazione 28,39010 Gargazzone (BZ)- importo € 4.557,04 IVA ESCLUSA (CIG ZD02B09A93 )
48 18/09/2019 Rimborso spese di viaggio al Geom. Camera e al Sig. Repetto Renzo dipendenti in Convenzione
47 16/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL PER VENDITA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
47 16/09/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRODO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - AFFIDAMENTO MEDIANTE NEGOZIAZIONE DIRETTA ALLA DITTA AUTOLINNE VALBORBERA CON SEDE A CABELLA LIGURE19-2020
46 09/12/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNUALITA' 2019-2020 ALLE DITTE: SOCIETA' AGRICOLA LE DUE QUERCE, CON SEDE A MONGIARDINO L. E DITTA BONADEO VALTER CON SEDE A CANTALUPO L. - IMPORTO SERVIZIO €. 10.000,00 IMPEGNO DI SPESA
46 03/09/2019 Spese di notifica atti tributari Enti vari - Liquidazione
45 25/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONTERIO & CO SRL PER FORNITURA DI SALE MARINO GREGGIO A RINFUSA KG.14260
45 03/09/2019 Approvazione rendiconto delle spese sostenute in occasione delle Elezioni del 26.05.2019
44 25/11/2019 LIQUIDAZIONE FATURA MYO SPA PER FORNITURA DEI SEGUENTI BENI : ELISA 4G CROM.SCH RETE NERA RIV TEDDY
44 03/09/2019 Liquidazione delle spese sostenute in occasione delle Elezioni del 26.05.2019
43 25/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELUX SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA DEI SEGUENTI BENI: 5 PANCHINE ROSSE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
43 26/08/2019 LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 AL CONSORZIO SERVIZI ALLA PERSONA DI NOVI LIGURE
42 25/11/2019 L.R. n. 38/78 art.2 comma1, lettera b. FINANZIAMENTO DI MONITORAGGI E INDAGINI DI MOVIMENTI FRANOSI . AFFIDAMENTO LAVORI D’ INSTALLAZIONE INCLINOMETRO LOCT.TA’ AIE DI COSOLA DITTA GC COSTRUZIONI snc- con sede in SAVIGNONE (GE) CIG: ZBF2AE848A
42 26/08/2019 RIMBORSO 50% SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE
41 25/11/2019 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INGRESSO DEL CENTRO STORICO DI CABELLA LIGURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 L. A DEL D.LGS 50/2016 CON IMPORTO COMPLESSIVO PARI A €. 311,21 IVA INCLUSA A FAVORE DI E3NEL SOLE
41 26/08/2019 LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI CASSANO SPINOLA PER CENVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA
40 19/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORDONE GIULIANO
40 23/08/2019 Convenzione utilizzo agente di Polizia Locale - Rimborso spese periodo gennaio-giugno 2019
39 19/11/2019 LAVORI DI VALORIZZAZIONE SPAZIO A FRUIZIONE PUBBLICA ALL'INGRESSO DEL CENTRO STORICO DI CABELLA LIGURE - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE DITTA BOGGERI SPA, ING. CANCIANI, FLORICOLTURA IL GIRASOLE E RUP
39 22/08/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
38 11/11/2019 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE”, all’ARCH. BRIGIDA GALLO di Rivalta Scrivia – importo contrattuale € 8.840,00 (compresa 4% inarcassa) CIG Z552AD7BAD
38 21/08/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
37 11/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FOREST SCAF PER SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO SCARPATE STRADE COMUNALI
36 11/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL TELEFONO DI ASTESANO RENZO PER FORNITURA DI CENTRALINO TELEFONICO
35 08/11/2019 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO NEL COMUNE DI CABELLA LIGURE, FRAZIONE CREMONTE, NON RICHIESTI DAGLI AVENTI DIRITTO - PER IL TRIENNIO 2019-2022 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI - APPROVAZIONE BANDO DI GARA
35 13/07/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREENTIVAMENTE IMPEGNATE
34 28/10/2019 Determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo dei lavori pari a € 36.547,31 (IVA esclusa) a favore della Ditta TAGLIAFICO Luci ed Arredi urbani spa Genova Codice CIG: ZB42A59CED Codice CUP: E71C19000130001
34 15/07/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 15.07.2019 - 15.01.2020
33 22/10/2019 ACQUISIZIONE MEDIANTE ACCORDO BONARIO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE SRL PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CABELLA LIGURE - APPROVAZIONE BOZZA ATTO DI VENDITA
32 11/10/2019 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. MATTEO MASSIGLIO PER PROGET-TAZIONE E DIREZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE – importo contrattuale € 4.000,00 (esclusa IVA e oneri previdenziali) -CUP Z2D2A43110
32 28/06/2019 LIQUIDAZIONE SPESE DI ASSICURAZIONE SCADENTI NEL MESE DI GIUGNO 2019
31 11/10/2019 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. FEDERICO BARATTINO PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
31 26/06/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
30 30/09/2019 DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 DEI LAVORI "SISTEMAZIONE PUBBLICA VIABILITA'" A FAVORE DELLA DITTA SINIBALDI ASFALTI SAS
29 30/09/2019 AFFIDAMENTO FORNITURA SALE PER DISGELO DITTA CONTERIO srl di SAN MAURO TORINESE - importo € 1.023,00 IVA ESCLUSA (CIG Z4E29F6691)
29 21/06/2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL GEOM. CAMARA E A REPETTO RENZO
28 16/09/2019 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA AL FINE DI ESPERIRE LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO REG. IMPORTO €. 510,00
28 18/06/2019 LIQUIDAZONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
27 16/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CABELLA CREMONTE APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, CRE DITTA GRASSO ANTONIO e LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO LAVORI – importo contrattuale lavori € 24.540,98 (iva esclusa) CIG 7889696F17 - CUP E77H19000590001
27 12/06/2019 ACQUISTO MINIBUS PER TRASPORTO ALUNNI - LIQUIDAZIONE SPESA
26 16/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA BOGGRI DANIELE DI CABELLA LIGURE PER FORNITURA MATERIALI EDILI
26 11/06/2019 DETERMINA A CONTARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL SERVIZIO GESTIONE PISCINA COMUNALE STAGIONE ESTIVA 2019 - CIG. Z4328CBA2
25 26/08/2019 Determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori di VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI UNO SPAZIO A FRUIZIONE PUBBLICA ALL’INGRESSO DEL CENTRO STORICO DI CABELLA LIGURE mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo dei lavori pari a € 25.682,82 (IVA esclusa) a favore della Ditta IMPRESA BOGGERI spa – Loc.tà Piano– 15060 Cabella Ligure (AL). Codice CIG: ZD2297B320 Codice CUP: E75H18000420009
25 10/06/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
24 02/08/2019 AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURA CENTRALINO TELEFONICO PER GLI UFFICI COMUNALI importo € 2.000,00 IVA ESCLUSA (CIG ZD1296AB1C)- DITTA “IL TELEFONO” DI ASTESANO
24 14/05/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
23 29/07/2019 Determina affidamento somme a disposizione per imprevisti Lavori di MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “STRADA CABELLA-CREMONTE”, con importo complessivo dei lavori pari a € 2.337,18 (IVA inclusa a favore della Ditta GRASSO ANTONIO – Piazza della Vittoria, 8 – 15060 Cabella Ligure (AL). Codice CIG: 7889696F17 Codice CUP: E77H19000590001
23 15/05/2019 Quantificazione e liquidazione compenso spettante alla dipendente Bava Mariangela per ferie non fruite a seguito del collocamento a riposo per acquisizione del diritto alla pensione opzione donna
22 01/07/2019 L.R. 38/78 ART. 2 COMMA 1, LETT. B) FINANZIAMENTO DI MONITORAGGI E INDAGINI DI MOVIMENTI FRANOSI - INCARICO PROFESSIONALE GEOL. LORENZO ROSATTO - CIG: ZDF29C63C8
21 01/07/2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO NELLA STRADA COMUNALE CABELLA-DOVA SUPERIORE ALLA DITTA FOREST SCAF DI VIGNOLE BORBERA - IMPORTO €. 2.623,00 IVA COMPRESA
20 23/08/2019 Lavori di manutenzione nel territorio del Comune di Cabella Ligure efficientamento energetico sede comunale - Approvazione contabilità finale, CRE Ditta REALE serramenti e saldo spese tecniche studio CIELLE
19 23/08/2019 Lavori di manutenzione nel Comune di Cabella Ligure realizzazione locale cucina al servizio della piscina comunale - Approvazione contabilità finale, CRE Ditta EPS e saldo spese tecniche studio CIELLE
18 07/06/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI RECUPERO ARCHITETTONICO ANTICA FONTANA DI ROSANO LOC. LA VILLA APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUIGI FOGLINO E FEDERICO BARATTINO
17 06/05/2019 DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUGICAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CABELLA CREMONTE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA GRASSO ANTONIO
17 29/04/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
16 03/05/2019 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50 DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE A FAVORE DELLA DITTA BOGGERI DANIELE - IMPORTO €. 695,40 IVA COMPRESA
16 06/04/2019 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
15 03/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA BOGGERI DANIELE DI CABELLA LIGURE PER FORNITURA DI SALE PER DISGELO
15 05/04/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
14 03/05/2019 VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI UNO SPAZIO A FRUIZIONE PUBBLICA ALL'INGRESSO DEL CENTRO STORICO DI CABELLA LIGURE - NOMINA DELL'ARCH. MARA MONTESSORO UFFICIO DIREZIONE LAVORI
14 11/03/2019 PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI CABELLA L. E SERRAVALLE S. PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DA UTILIZZARSI PER UNA PARTE DEL LAVORO D'OBBLIGO, EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 - RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICO - GEOM. LUCIANO CAMERA. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GENNAIO E FEBBRAIO
13 12/04/2019 LAVORI DI DRENAGGIO, SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E MONITORAGGIO DELLA FRANA DI CASELLA - 1° LOTTO - INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
13 07/03/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
12 12/04/2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SITO IN VIA FREGGIARO, 4 – DITTA EDIL TECNICA sas- importo € 976,00 (CIG Z0C28CO92D)
12 21/02/2019 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI NOVI LIGURE DELLE SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018 RIMBORSO SPESE RELATIVE AI LOCALI ADIBITI A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO QUOTA BIBLIOTECA E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018
11 12/04/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BONADEO WALTER
11 19/02/2019 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE
10 12/11/2019 SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSUALI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C 1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - INDIVIDUAZIONE GRADUATORIA
10 12/04/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE STRADA COMUNALE CABELLA - CREMONTE
10 18/02/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
9 26/07/2019 INDIZIONE MOBILITA' VOLONTARIA - PER TITOLI E COLLOQUIO - EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. GIURIDICA C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
9 12/04/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE STRADA COMUNALE CABELLA-CREMONTE. INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
9 12/02/2019 SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A ENTI VARI LIQUIDAZIONE
8 09/07/2019 ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO 1.04.2019 - 31.05.2019
8 06/04/2019 APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE LAVORI DI "MANUTENZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CABELLA LIGURE:ADEGUAMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.C.M. MONTASCALE (CIG ZE926CB5AE) E STUDIO ASSOCIATO GEOMETRI CANEPA P. E LOVOTTI M. (CIG Z7D256C6D7)
8 12/02/2019 LIQUIDAZIONE ACCESSI AL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA DOMENICA LA PEPA PERIODO 1.7.2018 - 31.12.2018
7 06/07/2019 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 – INCARICO DI RILEVATORE.
7 10/03/2019 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS N.50/2016 DEI LAVORI "REALIZZAZIONE LOCALE CUCINA AL SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA EPS SRL P.IVA 01808450066 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 4.586,04 IVA 22% ESCLUSA ORDINE DIRETTO CODICE CIG Z832784C8A CUP:E79B18000180004
7 28/01/2019 CONVENZIONE UTILIZZO DI PERSONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE RIMBORSO SPESE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018
6 30/05/2019 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 2 INCARICHI DI RILEVATORE
6 14/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FOREST DI VIGNOLE BORBERA PER LAVORI DI RIMOZIONE FRANA IN LOCALITA' FONTANAFREDDA SU STRADA COMUNALE PER LA CRENNA - COSOLA CODIGE CIG. ZEF2673B44
6 21/01/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
5 21/05/2019 DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E S.M.I. – RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E SERVIZI VARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO PER UN ANNO – PERIODO 21.05.2019-20.05.2020) – CIG ZCF287F39C
5 28/02/2019 SOMMA URGENZA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTE: SOC. LE QUERCE, CON SEDE A MONGIARDINO L. E DITTA BONADEO VALTER CON SEDE IN CANTALUPO L. - IN APPLICAZIONE DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/10
5 16/01/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE IN CONVENZIONE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2018-19 ACCONTO
4 30/04/2019 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26.05.2019 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 1.04.2019 - 31.05.2019
4 28/02/2019 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50/2016 DEI LAVORI RECUPERO ANTICA FONTANA DI ROSANO - LA VILLA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE FOLINO LUIGI P.IVA 01740060064 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 8.625,17 IVA 22% ESCLUSA. ORDINE DIRETTO CODICE CIG: Z9C275DBDB CUP:E72B18002480004O NEL PERIODO 1.04.2019 - 31.05.2019
4 27/02/2019 DETERMINA A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 L. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI "RECUPERO ANTICA FONTANA DI ROSANO - LA VILLA" A FAVORE DELLA DITTA FOLINO LUIDI
4 14/01/2019 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
3 30/03/2019 MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019
3 28/02/2019 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N.50/2016 DELLA FORNITURA E POSA SERRAMENTI A FAVORE DELLA DITTA REALE CARLO SRL VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4 P.IVA 025171120065 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 20.240,00 IVA 10% ESCLUSA CODICI CUP E76H18000170004 CIG ZOB27361A1
3 14/01/2019 PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI CABELLA L. E SERRAVALLE S. PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DA UTILIZZARSI PER UNA PARTE DEL LAVORO D'OBBLIGO EX ART. 14 CCNL 22.1.2004 RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICO GEOM. LUCIANO CAMERA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DICEMBRE 2018
2 04/02/2019 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N.50/2016 DELLA FORNITURA DI MONTASCALE A PEDANA A FAVORE DELLA DITTA ACM MONTASCALE STRADA SAN MAURO 10156 TORINO TO P.IVA 11011830012 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 6.160,00 IVA 4% ESCLUSA ORDINE DIRETTO CODICE CIG:ZE926CB5AE
2 22/01/2019 PROROGA CONTRATTO DI ASSUNZIONE DI UN ESECUTORE TECNICO MANUTENTIVO OPERAIO CATEGORIA B1 A TEMPO DETERMINATO PER 24 MESI E A TEMPO PIENO
2 14/01/2019 LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CSP ANNO 2018
1 28/01/2019 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI IN LOC. VARIE DETERMINA DI APPROVAZIONE STATO FINALE CRE E LIQUIDAZIONE CUP. E79H11000720002
1 22/01/2019 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019
1 10/01/2019 LIQUIDAZIONE SPESE DI ASSICURAZIONE ANNO 2019 CIG ZF526A5A01

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